九三学社重庆市万州区委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

九三学社是以经济建设为中心，致力于发展和完善已确定的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，参与国家大政方针协商，参与国家事务的管理，政策法律法规制定和执行，遵循同中国共产党长期共存˴互相监督˴肝胆相照˴荣辱与共的方针。

（二）机构设置。

九三学社万州区委是一级预算单位，内设办公室，其经费收支在九三学社万州区委统一核算。

（三）单位构成。

2021年度，纳入本年度决算编制范围的独立核算单位共1个，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计90.39万元，支出总计90.39万元。收支较上年决算数增加27.93万元、增长44.7%，主要原因是预下达2020年目标考核奖及健康休养费资金、关于下达民主党派换届选举经费20万元等。

2.收入情况。2021年度收入合计87.52万元，较上年决算数增加25.06万元，增长40.1%，主要原因是预下达2020年目标考核奖及健康休养费资金、关于下达民主党派换届选举经费20万元等。其中：财政拨款收入87.12万元，占99.5%；其他收入0.40万元，占0.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.87万元。

3.支出情况。2021年度支出合计90.39万元，较上年决算数增加27.93万元，增长44.7%，主要原因是预下达2020年目标考核奖及健康休养费资金、关于下达民主党派换届选举经费20万元等。其中：基本支出58.97万元，占65.2%；项目支出31.42万元，占34.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计89.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加27.53万元，增长44.1%。主要原因是预下达2020年目标考核奖及健康休养费资金、关于下达民主党派换届选举经费20万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入87.12万元，较上年决算数增加24.66万元，增长39.5%。主要原因是财政预算下达2020年目标考核奖及健康休养费资金、下达民主党派换届选举经费20万元等。较年初预算数增加38.89万元，增长80.6%。主要原因是预下达区本级机关事业单位2020年目标考核奖及健康休养费资金、追加下达区本级2020年机关事业单位应休未休带薪年休假财政补助资金、追加民主党派换届选举经费20.00万元、追加2021年部门预算财政结算资金6.47万元等。此外，年初财政拨款结转和结余2.87万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出89.99万元，较上年决算数增加27.53万元，增长44.1%。主要原因是预下达2020年目标考核奖及健康休养费资金、关于下达民主党派换届选举经费20万元等。较年初预算数增加41.76万元，增长86.6%。主要原因是预下达区本级机关事业单位2020年目标考核奖及健康休养费资金、追加下达区本级2020年机关事业单位应休未休带薪年休假财政补助资金、追加民主党派换届选举经费20.00万元、追加2021年部门预算财政结算资金6.47万元等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出76.36万元，占84.9%，较年初预算数增加36.22万元，增长90.2%，主要原因是预下达区本级机关事业单位2020年目标考核奖、追加下达区本级应休未休带薪年休假财政补助资金、追加民主党派换届选举经费20.00万元等。  

（2）社会保障与就业支出9.51万元，占10.6%，较年初预算数增加5.53万元，增长138.9%，主要原因是追加机关事业单位做实职业年金资金和发放健康休养费。

（3）卫生健康支出2.16万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出1.96万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出58.57万元。其中：人员经费52.41万元，较上年决算数增加18.52万元，增长54.6%，主要原因是预下达2020年目标考核奖及健康休养费资金、机关事业单位做实职业年金资金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险费、其他社会保障、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等。公用经费6.16万元，较上年决算数减少6.99万元，下降53.2%，主要原因是差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计0.28万元，较年初预算数减少0.02万元，下降6.7%，主要原因是接待费减少。较上年支出数增加0.13万元，增长86.7%，主要原因是开展思想建设、社会服务、调查研究等工作开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度本单位未发生因公出国（境）支出。

    公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度本单位未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度本单位未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.28万元，主要用于接待上级及相关部门检查指导工作、履行参政议政、民主监督职能发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降6.7%，与预算基本持平。较上年支出数增加0.13万元，增长86.7%，主要原因是履行参政议政、民主监督职能发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费177.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.87万元，较上年决算数增加2.47万元，增长617.5%，主要原因是换届选举会议增加。本年度培训费支出0.69万元，较上年决算数增加0.69万元，主要原因是开支会员教育培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出6.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少6.99万元，下降53.2%，主要原因是差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金31.42万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

一般性项目绩效自评表

 一般性项目绩效自评表（二）

2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年度无委托第三方开展绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，完成年初各项工作任务，达到了预期目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年度重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张世平023-58250256。