中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
首页 政务公开 政务服务 互动交流 数据发布 走进万州
您当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 部门 > 九三学社区委会
[ 索引号 ] 115001017717609058/2021-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九三学社区委会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 发布日期 ] 2021-10-20

九三学社重庆市万州区委员会2020年度部门决算公开情况说明

日期:2021-10-20 来源:九三学社区委会
语音播报

九三学社重庆市万州区委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。认真贯彻落实中共中央的路线,方针政策及九三学社重庆市委和中共万州区委的工作部署,根据全委会的决议,团结带领社员,履行参政议政、民主监督的职能,不断加强组织建设和思想建设,具体组织实施和完成九三学社万州区委会的日常工作任务。

(二)机构设置。九三学社万州区委是一级预算单位,内设办公室,其经费收支在九三学社万州区委统一核算。

(三)单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计62.46万元,支出总计62.46万元。收支较上年决算数增加7.09万元、增长12.8%,主要原因是追加主委活动经费预算7万元。

2.收入情况。2020年度收入合计62.46万元,较上年决算数增加7.09万元,增长12.8%,主要原因是追加主委活动经费预算7万元。其中:财政拨款收入62.46万元,占100%;年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计62.46万元,较上年决算数增加7.09万元,增长12.8%,主要原因是主委活动经费支出增加。其中:基本支出 47.04万元,占75.3%;项目支出15.42万元,占24.7%。结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度无结转结余情况。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计62.46万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加7.09万 元,增长12.8%。主要原因是追加主委活动经费预算。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入62.46万元,较上年决算数增加7.09万元,增长12.8%。主要原因是追加主委活动经费预算。较年初预算数增加17.12万元,增长37.8%。主要原因是追加2019年目标考核奖及离退休健康休养费资金预算8.35万元、追加主委活动经费预算7万元等。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出62.46万元,较上年决算数增加7.09万元,增长12.8%。主要原因是主委活动经费支出增加。较年初预算数增加17.12万元,增长37.8%。主要原因是追加2019年目标考核奖及离退休健康休养费资金预算8.35万元、追加主委活动经费预算7万元等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出52.43万元,占83.9%,较年初预算数增加15.05万 元,增长40.3%,主要原因是追加2019年目标考核奖及离退休健康休养费资金预算6.35万元、追加主委活动经费预算7万元等。

(2)社会保障与就业支出5.98万元,占9.6%,较年初预算数增加2.08万 元,增长53.3%,主要原因是追加2019年离退休健康休养费资金预算2.00万元.

(3)卫生健康支出2.13万元,占3.4%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,与年初预算数持平。

(4)住房保障支出1.92万元,占3.1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出47.04万元。其中:人员经费33.89万元,较上年决算数减少8.37万 元,下降19.8%,主要原因是社保费用结算调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险费、其他社会保障、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等。公用经费13.15万元,较上年决算数增加0.04万元,增长0.3%,主要原因是差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.15万元,较年初预算数减少0.05万元,下降25%,主要原因是接待费减少。 较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降;三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年度本单位未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年度本单位未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.15万元,主要用于接待上级及相关部门检查指导工作、履行参政议政、民主监督职能发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降25%,主要原因是接待人数和次数减少。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费75.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出13.15万元,机关运行经费主用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加0.04万元,增长0.3%,主要原因是差旅费增加。比年初预算数增加4.16万元,增长46.3%,主要原因是差旅费、会议费增加

本年度会议费支出0.40万元,较上年决算数增加0.01万元,增长2.6%,与上年基本持平。本年度培训费支出 0.00万元,较上年决算数减少0.11万元,下降100%,主要原因是本年度未发生培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出 。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金15万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,完成年初各项工作任务,达到了预期目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

一般性项目绩效自评表样

项目名称

主委活动经费预算

项目编码


自评总分
(分)

100

主管部门

中国九三学社重庆市万州区委员会

财政科室

行财科

项目
联系人

张帆

联系电话

023-58250256

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

13

13

13

100

100

100

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

在主委的带领下开展参政议政、组织发展、思想建设、社会服务等工作。通过开展调查研究,形成高质量的调研报告供党委政府决策参考。通过开展思想建设和社会服务等工作,进一步增强社员党性意识和发挥自身优势服务社会的能力。

在主委的带领下开展参政议政、组织发展、思想建设、社会服务等工作。通过开展调查研究,形成高质量的调研报告供党委政府决策参考。通过开展思想建设和社会服务等工作,进一步增强社员党性意识和发挥自身优势服务社会的能力。

在主委的带领下开展参政议政、组织发展、思想建设、社会服务等工作。通过开展调查研究,形成高质量的调研报告供党委政府决策参考。通过开展思想建设和社会服务等工作,进一步增强社员党性意识和发挥自身优势服务社会的能力。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

参政议政

%

100

100

100

20

20

20

是 

组织发展

%

100

100

100

20

20

20

是 

社会服务

%

100

100

100

20

20

20

是 

思想建设

%

100

100

100

20

20

20

是 

资金使用率

%

100

100

100

20

20

20

否 

说明














2.绩效自评报告或案例

本单位2020年度无委托第三方开展绩效自评项目。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-58250256

扫一扫在手机打开当前页面

    附件

    我要找政策