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[ 索引号 ] 115001017717609058/2021-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九三学社区委会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-03-01
[ 发布日期 ] 2021-03-01

九三学社重庆市万州区委员会 2021年部门预算情况说明

日期:2021-03-01 来源:九三学社区委会
语音播报

九三学社重庆市万州区委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。九三学社是以经济建设为中心,致力于发展和完善已确定的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,参与国家大政方针协商,参与国家事务的管理,政策法律法规制定和执行,遵循同中国共产党长期共存˴互相监督˴肝胆相照˴荣辱与共的方针。

(二)单位构成。九三学社万州区委是一级预算单位,内设办公室,其经费收支在九三学社万州区委统一核算。本单位无下属单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数48.23万元,其中:一般公共预算拨款48.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加2.89万元,主要是基本支出增加0.47万元,项目经费拨款增加2.42万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数48.23万元,其中:一般公共服务支出40.14万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出3.98万元,卫生健康支出2.15万元,住房保障支出1.96万元。支出较去年增加2.89万元,主要是基本支出增加0.47万元,项目支出增加2.42万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入48.23万元,一般公共预算财政拨款支出48.23万元,比2020年增加2.89万元。其中:基本支出36.81万元,比2020年增加0.47万元,主要原因是人员工资调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出11.42万元,比2020年增加2.42万元,主要原因是增加主委活动活动经费和代理记帐经费等,主要用于社员会议、调研、社会服务和支付代理记帐经费等重点工作。

九三学社重庆市万州区委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.2万元,比2020年减少(或增加)  0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是未安排;公务接待费0.2万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是预算不得增加;公务用车运行维护费0万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是单位无车;公务用车购置费0万元,比2020年减少(或增加)0万元;主要原因是未安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   9.01万元,比上年增加0.02万元,主要原因为福利费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款11.42万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:谭祈彬 联系方式:电话:023-58250256

                                            


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