中国九三学社重庆市万州区委员会

2019年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

 （一）职能职责。认真贯彻落实中共中央的路线，方针政策及九三学社重庆市委和中共万州区委的工作部署，根据全委会的决议，团结带领社员，履行参政议政、民主监督的职能，不断加强组织建设和思想建设，具体组织实施和完成九三学社万州区委会的日常工作任务。

    （二）机构设置。九三学社万州区委是一级预算单位，内设办公室，其经费收支在九三学社万州区委统一核算。

    （三）单位构成。本单位无下级预算单位。

    （四）机构改革情况。本单位不涉及机构改革。

   二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2019年度收入总计55.37万元，支出总计55.37万元。收支较上年决算数增加9.05万元、增加19.54%，主要原因是增加了工资及与工资有关的各项费用。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。本部门2019年度收入合计55.37万元较上年决算增加9.05万元，增加19.54%，主要原因是增加了工资及与工资有关的各项费用。其中：财政拨款收入55.37万元，占100.00%。

     3.支出情况。本部门2019年度支出合计55.37万元，较上年决算增加9.05万元，增加19.54%，主要原因是增加了工资及与工资有关的各项费用。其中：基本支出55.37万元(其中项目资金9万元，在决算中误列入基本支出)，占100.00%。

    4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入55.37万元，较上年决算数增加9.05万元，增加19.54%。主要原因是增加了工资及与工资有关的各项费用。较年初预算数增加9.49万元，增长20.68%。主要原因是工资的增加及年终考核绩效奖。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出55.37万元，增加9.05万元，增加20%，主要原因是增加了工资及与工资有关的各项费用。较年初预算数增加9.49万元，增长20.68%。主要原因是工资的增加及年终考核绩效奖。

 3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

     4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）一般公共服务支出45.83万元，占82.77%，较年初预算数增加8.24万元，增长21.92%，主要原因是增加工资及提取的相关费用。

     （2）社会保障与就业支出6.09万元，占11.00%，较年初预算数增加1.77万元，增长40.97%，主要原因是工资调整，提取的各项费用相应增加。

     （3）医疗卫生与计划生育支出2.04万元，占3.61%，较年初预算数减少0.11万元，下降5.12%，主要是调整缴费基数。

   （4）住房保障支出1.42万元，占2.56%，较年初预算数减少0.4万元，下降21.98%。主要原因是2019年社保缴费比例降低，降低部分调减住房公积金。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出55.37万元。其中：人员经费42.26万元，较上年决算数增加11.36万元，增长36.76%，主要原因是工资调整，提取的各项费用相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险费、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费13.11万元，较上年决算数减少2.31万元，下降14.98%，主要原因是津补贴纳入财政统一预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

     （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

     本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

     2019年度本部门“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.05万元，下降25.00%，主要原因是接待费减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2019年本单位未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

     公务车购置费0.00万元，主要是2019年本单位未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

      公务车运行维护费0.00万元，主要是2019年本单位未发生 公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

     公务接待费0.15万元，主要用于接待上级及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降25.00%，主要原因是接待人数和次数减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

    （三）“三公”经费实物量情况。

     2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待2批次，10人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费150.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出13.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品服务。机关运行经费较上年决算数减少2.31万元，减少14.98%，主要原因是会议费和差旅费较上年减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.39万元，较上年决算数减少2.71万元，下降87.42%，主要原因是未召开大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.11万元，较上年决算数减少0.39万元，下降78.00%，主要原因是参加培训的人员减少。

     （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。因无车辆，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 2019年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出 。  

  五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，

其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金9万元；从评价情况来看，完成年初各项工作任务。

1. 绩效目标自评结果。

 1.绩效目标自评表

政治交接学教活动专项经费、主委活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年，九三学社万州区委会团结带领全区社员，紧紧围绕我区中心工作和重点任务，按照九三学社重庆市委会建设“形象好、作用大、影响力强”的参政党地方组织的总体要求，凝心聚力，开拓创新，扎实工作，认真履职，圆满完成各项任务。  发现的问题及原因，主要是工作经费不足，开展活动较少。下一步改进措施，主要是努力开展丰富多彩活动，增强社员的凝聚力。

绩效目标自评具体情况见下表：

  2.绩效自评报告或案例 无

     （三）重点绩效评价结果无

    六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58250256