九三学社重庆市万州区委员会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。认真贯彻落实中共中央的路线，方针政策及九三学社重庆市委和中共万州区委的工作部署，根据全委会的决议，团结带领社员，履行参政议政、民主监督的职能，不断加强组织建设和思想建设，具体组织实施和完成九三学社万州区委会的日常工作任务。

（二）单位构成。社万州区委是一级预算单位，内设办公室，其经费收支在九三学社万州区委会统一核算。具有独立的编制，为一级核算行政单位，独立核算。机构行政编制数2人，年末实际在岗行政人员2人，全为财政拨款开支。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入45.88万元，一般公共预算财政拨款支出 45.88 万元，比2018年增加1.29 万元。其中：基本支出35.88万元，比2018年增加1.29万元，主要原因是人员工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10 万元，2018年10万元，与上年持平，主要用于社员会议、调研、社会服务等工作。

九三学社重庆市万州区委员会2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算0.2万元，金额未发生变化，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.2万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费9.09万元，比上年增加 0.03 万元，主要原因为公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的（预算安排的）财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭祈彬 联系方式：58250256

2019年1月18日