重庆市万州区九三学社2016年度

部门决算情况说明

一、基本情况。

（一）职责职能

九三学社是以经济建设为中心，致力于发展和完善已确定的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理参与国家方针，政策法律法规制定和执行，遵循同中国共产党长期共存?互相监督?肝胆相照?荣辱与共的方针。

认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及九三学社重庆市委和中共万州区委的工作部署，根据全委会的决议，在九三学社重庆市委和主委会领导下，团结带领九三学社社员，履行参政议政、民主监督的职能，不断加强组织建设和思想建设，具体组织实施和完成九三学社万州区委的日常工作任务。

（二）机构设置

属全额拨款的行政单位，内设机构一个，及办公室。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

本部门2016年度单位财政拨款收入57.2万元，支出总计57.2万元。与2015年决算数相比，收入增加16.1万元，增长39%，主要是财政拨款增加。支出增加增加16.1万元，增长39%，主要原因是项目支出增加。

本部门2016年度收入合计57.2万元，其中：财政拨款收入57.2万元，占100%。

本部门2016年度支出合计57.2万元，其中：基本支出39.2万元，占69%；项目支出18万元，占31%。

本部门2016年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度单位财政拨款收入57.2万元，较上年决算数增加16.1万元，增长39%，主要原因是财政拨款增加。较年初预算数增加20万元，增长54%。主要原因是年中追加活动经费20万元。

本部门2016年度单位财政拨款支出57.2万元，较上年决算数增加16.1万元，增长39%，主要原因是拨款支出增加。较年初预算数增加20万元，增长54%。主要原因是年中追加活动经费20万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出48.8万元，占85%，较年初预算数增加20.2万元，决算数大于年初预算数，主要原因是活动经费增加；社会保障和就业支出4.7万元，占8%，较年初预算数减少0.2万元，决算数小于预算数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出39.2万元。其中：人员经费21.5万元，较上年减少8.9万元，主要原因是上年开支奖金等其他工资福利支出较多。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.7万元，较上年增加8.7万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况：

2016年“三公”经费预算 0.2 万元，支出0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，与2016年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元。

公务车运行维护费0元。

公务接待费0.15万元，主要用于接待上级及其他区县社组织。

（三）“三公”经费实物量情况

      2016年国内公务接待2批次，20人，人均接待费75元。

四、其他需要说明的实事项

（一）机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出39.2万元元，机关运行经费主要用于开支工资、福利、办公、印刷等。

（二）政府采购执行情况说明

2016年度本部门无政府采购支出。

专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转与结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反应单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（十二）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式;023-58250256.