重庆市万州区会展经济服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区会展经济服务中心主要职责：

1.承担会展经济活动综合统筹、组织协调和指导服务工作；

2.承担会展经济发展计划拟订、会展经济数据统计和分析工作；

3.承担会展经济的宣传推介、对外合作交流工作；

4.开展会展指导、培训工作。

重庆市万州区会展经济服务中心具体职责任务：

1.承担区委、区政府主办或与市级以上有关政府和部门共同主办、承办的重大会展经济活动的综合统筹、协调工作，会同相关单位共同做好服务工作；

2.拟订会展经济发展计划并推动实施；

3.承担会展经济数据统计工作，开展会展经济分析调研，为会展经济发展提供决策参考；

4.配合相关单位对外开展重大会展宣传推介与合作交流；

5.指导有关单位和行业主办、承办的会展工作，开展会展业务培训；

6.完成区委、区政府和区政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区会展经济服务中心设4个内设机构：办公室、经济发展科、合作交流科、综合协调科。

（三）单位构成

本单位无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计263.93万元，支出总计263.93万元。收支较上年决算数增加214.97万元、增长439.1%，主要原因是收支增加新进人员经费，“旅游节”、“支洽会”活动工作经费。

2.收入情况。2021年度收入合计263.93万元，较上年决算数增加214.97万元，增长439.1%，主要原因是收入增加新进人员经费，“旅游节”、“支洽会”活动工作经费。其中：财政拨款收入263.93万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计263.93万元，较上年决算数增加214.97万元，增长439.1%，主要原因是支出增加新进人员经费，“旅游节”、“支洽会”活动工作经费。其中：基本支出160.43万元，占60.8%；项目支出103.50万元，占39.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计263.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加214.97万元，增长439.1%。主要原因是收支增加新进人员经费，“旅游节”、“支洽会”活动工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入263.93万元，较上年决算数增加214.97万元，增长439.1%。主要原因是收入增加新进人员经费，“旅游节”、“支洽会”活动工作经费。较年初预算数增加204.15万元，增341.5%。主要原因是追加下达新进人员经费，“旅游节”、“支洽会”活动工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出263.93万元，较上年决算数增加214.97万元，增长439.1%。主要原因是增加新进人员基本支出和“旅游节”、“支洽会”项目支出。较年初预算数增加204.15万元，增长341.5%。主要原因是新进人员基本支出和“旅游节”、“支洽会”项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出205.14万元，占77.7%，较年初预算数增加149.01万元，增长265.5%，主要原因是增加新进人员基本支出和“旅游节”、“支洽会”项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出23.60万元，占8.9%，较年初预算数增加23.60万元，增长100%，主要原因是“旅游节”工作经费支出。

（3）社会保障与就业支出18.11万元，占6.9%，较年初预算数增加15.77万元，增长673.9%，主要原因是新进人员基本支出。

（4）卫生健康支出8.05万元，占3.1%，较年初预算数增加7.89万元，增长4931.3%，主要原因是增加新进人员基本支出。

（5）住房保障支出9.03万元，占3.4%，较年初预算数增加7.88万元，增长685.2%，主要原因是增加新进人员基本支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出160.43万元。其中：人员经费141.91万元，较上年决算数增加108.69万元，增长327.2%，主要原因是新进人员纳入财政预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费18.52万元，较上年决算数增加2.78万元，增长17.7%，主要原因是新进人员纳入财政预算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、会议费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.22万元，较年初预算数减少2.48万元，下降91.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，全年实际支出较预算大幅下降，较上年支出数增加0.22万元，主要原因是本单位是2020年新成立单位，未纳入财政预算，无“三公”经费预算，本年纳入财政预算，有公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2021年度未安排人员出国（境）。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2021年度未安排人员出国（境）。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，主要是2021年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2021年度未采购公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未采购公务车。本单位2021年度未发生公务车购置费用支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要是无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无公务车。本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.22万元，主要用于市水利局指导“支洽会”活动产生公务接待支出。费用支出较年初预算数减少2.48万元，下降91.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，全年实际支出较预算大幅下降。较上年支出数增加0.22万元，主要原因是本单位是2020年新成立单位，未纳入财政预算，无“三公”经费预算，本年纳入财政预算，有公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次23人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.28万元，较上年决算数增加1.28万元，主要原因是举办万州区会展业发展工作会。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.18万元，下降100%，主要原因是未举办或参加培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公耗材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金103.5万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得

税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向敏东   023-58881300