重庆市万州区会展经济服务中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区会展经济服务中心主要职责：

1.承担会展经济活动综合统筹、组织协调和指导服务工作；

2.承担会展经济发展计划拟订、会展经济数据统计和分析工作；

3.承担会展经济的宣传推介、对外合作交流工作；

4.开展会展指导、培训工作。

重庆市万州区会展经济服务中心具体职责任务：

1.承担区委、区政府主办或与市级以上有关政府和部门共同主办、承办的重大会展经济活动的综合统筹、协调工作，会同相关单位共同做好服务工作；

2.拟订会展经济发展计划并推动实施；

3.承担会展经济数据统计工作，开展会展经济分析调研，为会展经济发展提供决策参考；

4.配合相关单位对外开展重大会展宣传推介与合作交流；

5.指导有关单位和行业主办、承办的会展工作，开展会展业务培训；

6.完成区委、区政府和区政府办公室交办的其他任务。

（二）单位构成

区会展经济服务中心内部机构健全，下设有：办公室、经济发展科、合作交流科、综合协调科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数144万元，其中：一般公共预算拨款143万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1万元；收入较去年增加84.22万元，主要是一般公共预算拨款增加83.22万元,其他收入增加1万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数144万元，其中：一般公共服务支出118.75万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出12.66万元，卫生健康支出6.33万元，住房保障支出6.25万元；支出较去年增加84.22万元，主要是基本支出增加84.22万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入143万元，一般公共预算财政拨款支出143万元，比2021年增加83.22万元。其中：基本支出103万元，比2021年增加83.22万元，主要原因是新进人员纳入2022年财政预算，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40万元，比2021年增加0万元，与上年持平，主要用于培育引进知名会展品牌、宣传推介、对外合作交流等重点工作。

区会展经济服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.7万元，比2021年增加2.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，与上年持平，主要原因是本部门未安排因公出国（境）计划；公务接待费6.7万元，比2021年增加2.4万元，主要原因是2021年只有一人纳入财政预算，公用经费额度不足，今年新进人员纳入预算，公用经费额度增加，故此项预算增加；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务车，故未产生公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我中心是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向敏东   联系方式：023-58221719