重庆市万州区会展经济服务中心2021年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担会展经济活动综合统筹、组织协调和指导服务工作；承担会展经济发展计划拟订、会展经济数据统计和分析工作；承担会展经济的宣传推介、对外合作交流工作；开展会展指导、培训工作。

（二）单位构成

区会展经济服务中心内设4个科室，分别是办公室、经济发展科、合作交流科、综合协调科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数59.78万元，其中：一般公共预算拨款59.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加59.78万元，主要是新成立单位，2021年纳入财政预算，经费拨款增加59.78万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数59.78万元，其中：一般公共服务支出预算56.13万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算2.34万元，卫生健康支出预算0.16万元，住房保障支出预算1.15万元。支出预算较2020年增加59.78万元，主要是基本支出预算增加19.78万元，项目支出预算增加40万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入59.78万元，一般公共预算财政拨款支出59.78万元，比2020年增加59.78万元。其中：基本支出19.78万元，比2020年增加19.78万元，主要原因是新成立单位，2021年纳入财政预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40万元，比2020年增加40万元，主要原因是新成立单位，新申报项目支出，主要用于培育引进知名会展品牌、宣传推介、对外合作交流等重点工作。

重庆市万州区会展经济服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4.3万元，比2020年增加4.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费4.3万元，比2020年增加4.3万元，主要原因是新成立单位，涉及公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元；主要原因是未购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我中心是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向敏东    联系方式：023-58221719