一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.接收规定范围内的档案资料和政府部门已公开的现行文件。

2.收集与本行政区域有关的重要、珍贵档案、资料和实物。接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

3.对所保存的档案严格按照规定保管保护，对档案进行整理、修复，确保档案资料的安全。

4.推进馆藏档案的科学化管理和现代化建设，承担数字化档案馆建设。依法接收电子档案，承担电子文件异地备份工作。

5.依法向社会提供利用已公开的政务和档案信息。

6.负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地。

7.组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

8.承担上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

    重庆市万州区档案馆为中共重庆市万州区委员会办公室所属参照公务员法管理事业单位，机构规格为正处级，内设机构为：办公室、档案管理科、查询利用科、编研鉴定科和接收整理科等5个职能科（室）。

    重庆市万州区档案馆经费性质为财政全额拨款。截止2021年12月，在职职工18人、由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数465.29万元，其中：一般公共预算拨款465.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年增加1.7万元，主要是一般公共预算拨款增加1.7万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数465.29万元，其中：一般公共服务支出391.98万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出33.37万元，卫生健康支出23.45万元，住房保障支出16.48万元；支出较去年增加1.7万元，主要是基本支出增加0.78万元，项目支出增加0.92万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入465.29万元，一般公共预算财政拨款支出465.29万元，比2021年增加1.7万元。其中：基本支出293.97万元，比2021年增加0.78万元，主要原因是2021年新录用2名人员，调入1名人员，主要用于保障18位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出171.32万元，比2021年增加0.92万元，主要原因是2022年遗属定期生活困难补助归口到项目支出，主要用于妥善解决我单位工作人员去世后遗属生活困难的问题。

重庆市万州区档案馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算18万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年持平，主要原因是2022年我单位未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费9万元，与2021年持平，主要原因是我单位贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费9万元，与2021年持平，主要原因是我单位严格执行《党政机关公务用车管理办法》，加强公务用车使用管理，严格按照规定使用公务用车；公务用车购置费0万元，与2021年持平；主要原因是我单位2022年未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费52.31万元，比上年减少21.83万元，主要原因为2022年取消了差旅补助；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款171.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：莫若   联系方式：023-58720093