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[ 索引号 ] 11500101008630015R/2021-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区委办公室
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-03-01
[ 发布日期 ] 2021-03-01

重庆市万州区档案馆 2021年单位预算情况说明

日期:2021-03-01 来源:万州区委办公室
语音播报

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.接收规定范围内的档案资料和政府部门已公开的现行文件。

2.收集与本行政区域有关的重要、珍贵档案、资料和实物。接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

3.对所保存的档案严格按照规定保管保护,对档案进行整理、修复,确保档案资料的安全。

4.推进馆藏档案的科学化管理和现代化建设,承担数字化档案馆建设。依法接收电子档案,承担电子文件异地备份工作。

5.依法向社会提供利用已公开的政务和档案信息。

6.负责馆藏档案资源开发工作,开展档案资政服务工作,编研档案史料,开发档案文化产品,举办档案展览,建设管理爱国主义教育基地。

7.组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

8.承担上级交办的其他工作。

(二)单位构成

重庆市万州区档案馆为中共重庆市万州区委员会办公室所属参照公务员法管理事业单位,机构规格为正处级,内设机构为:办公室、档案管理科、查询利用科、编研鉴定科和接收整理科等5个职能科(室)。

重庆市万州区档案馆经费性质为财政全额拨款。截止2020年12月,在职职工15人、由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2021年年初预算数463.59万元,其中:一般公共预算拨款463.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年减少69.3万元,主要是一般公共服务经费拨款减少57.82万元、社会保障和就业经费拨款减少5.88万元、卫生健康经费拨款减少2.7万元、住房保障经费拨款减少2.9万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数463.59万元,其中:一般公共服务支出预算395.92万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算30.48万元,卫生健康支出预算22.14万元,住房保障支出预算15.05万元。支出预算较2020年减少69.3万元,主要是基本支出预算减少54.7万元,项目支出预算减少14.6万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入463.59万元,一般公共预算财政拨款支出463.59万元,比2020年减少69.3万元。其中:基本支出293.19万元,比2020年减少54.7万元,主要原因是人员退休2人和人员调出1人,主要用于保障15人在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出170.4万元,比2020年减少14.6万元,主要原因是档案保管保护费资金预算减少,主要用于馆藏档案安全保管保护、重点档案抢救和馆藏档案数字化加工等重点工作。

万州区档案馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18万元,与2020年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平,主要原因是2021年我单位未安排因公出国(境)公务活动;公务接待费9万元,与2020年持平,主要原因是我单位贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,厉行节约,严格控制公务接待费;公务用车运行维护费9万元,与2020年持平,主要原因是我单位严格执行《党政机关公务用车管理办法》,加强公务用车使用管理,严格按照规定使用公务用车;公务用车购置费0万元,与2020年持平;主要原因是我单位2021年未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费74.14万元,比上年减少13.45万元,主要原因为办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等减少。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款170.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    单位预算公开联系人:瞿东益   联系方式:023-58720093


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