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重庆市万州区民政局2016年决算公开表及公开说明
发布:区民政局 来源:区民政局 时间:[2017-10-13] 字体:【   收藏
重庆市万州区民政局 2016年部门决算情况说明
 

        一、部门基本情况
       (一)职能职责
        重庆市万州区民政局的主要职责:贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,起草民政工作规范性文件,拟订全区民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。承担依法对全区性社团、民办非企业单位进行登记管理和执法监察的责任。贯彻和落实优抚政策、标准和办法;负责本行政区域内的军人抚恤优待工作;承担拟订士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作计划并组织实施;承办烈士的报批审核和褒扬工作;审核报批区级以上重点烈士纪念建筑物保护单位工作;负责失业残疾军人在职改在乡的审批;承担区双拥工作领导小组的日常工作。贯彻和落实自然灾害生活救助工作法律、法规和方针、政策;负责核查、上报灾情,管理分配救灾款物并监督使用。拟订社会救助规划、政策和标准并组织实施,健全城乡社会救助体系;指导管理城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策;指导社区服务体系建设,承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作。负责行政区划调整的审核报批工作;主管地名工作;负责公共构建筑物地名冠名权有偿使用的审批;负责全区行政区划界限管理工作。拟订社会福利事业发展规划和规范性文件;贯彻和执行社会福利事业发展政策和各类福利设施标准;负责社会福利企业的审批;承担城市“三无”和农村“五保老人”、孤儿的供养和管理工作;负责社会办养老机构的审批和管理。负责推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;管理本级福利资金,监督指导全区福利资金的管理使用。贯彻落实婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;组织推进婚俗和殡葬改革。组织拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。研究提出全区老龄工作和老龄事业发展的中、长期规划并组织实施;贯彻落实区委、区政府关于老龄工作的决策,承办区老龄工作委员会的日常工作;收集、整理老龄工作有关情况和信息,总结推广先进经验。负责承办区政府交办的其他事项。
        (二)机构设置
        万州区民政局为区级全额拨款的行政单位,民政局内设11个科室(办公室、规划法规科、党委办公室、民间组织管理办公室、优抚安置科、救灾科、社会救助科、基层政权和社区建设科、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、老龄科)。下属事业单位13个(万州区社会福利院、殡葬管理所、最低生活保障事务中心、烈士陵园、婚姻登记处、救助管理站、假肢康复中心、军队离退休管理中心、第二福利院、天援福利院、殡仪馆、优抚康复医院、老年活动中心)。2016年末本系统机关实有在职职工 35人,事业单位人员15人,离休8人,退休职工254人。
        二、部门决算情况说明
        (一)收入支出决算总体情况说明
        本部门2016年度收入总计26109.61万元,支出总计26080.25万元,财政拨款结转和结余29.36万元。与2015年决算数相比,收入增加1113.42万元、增长4.45%。支出增加1083.56万元,增长4.3%,主要原因是本部门下属事业单位的事业收入及经营收入增加。
        本部门2016年度收入合计26109.61万元,其中:财政拨款收入22077.19万元,占84.56%;事业收入3804.06万元,占14.57%;经营收入 228.36万元,占0.87%。
        本部门2016年度支出合计26080.25万元,其中:基本支出6501.17万元,占24.93%;项目支出19350.72万元,占74.19%;经营支出 228.36万元,占0.88%。
        本部门2016年度年末结转和结余29.36万元,较上年增加29.36万元,主要原因是残疾军人康复器具配置项目因上级审批手续滞后,造成资金结转。
        (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
        本部门2016年度财政拨款收入22077.19万元,较上年决算数增加0.7万元,较年初预算数增加5423.69万元,增长32.57%。主要原因是年中追加抚恤调标、退役安置、义务兵优待等项目经费支出预算。
        本部门2016年度财政拨款支出22047.83万元,较上年决算减少30.06万元,下降0.14%。
        本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出99.81万元,占0.45%,较年初预算数减少0.05万元;社会保障和就业支出18878.24万元,占85.62%,较年初预算数增加3812.77万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加抚恤、退役安置、义务兵优待金等项目经费支出预算;医疗卫生与计划生育支出258.5万元,占1.17%,较年初预算数增加147.59万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加优抚医疗补助支出预算;住房保障支出74.5万元,占0.34%;农林水支出983.8万元,占4.46%,较年初预算数减少386.2万元,主要原因是集镇社区建设项目建设未完成;其他支出1752.98万元,占7.95%,较年初预算增加145.98万元,主要原因是年中追加彩票公益金项目支出预算。
        (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2679.1万元。其中:人员经费2366.83万元,较上年减少1544.9万元,主要原因是军队移交政府的离退休人员安置的经费2016年列入项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费等支出。公用经费330.27万元,较上年增加66.02万元,主要原因是本系统业务量的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、政策宣传等支出。
        三、“三公”经费情况说明 
        (一)“三公”经费支出总额情况。
        2016年度本部门 “三公”经费支出共计62.55万元,较年初预算数减少11.6万元,较上年支出数减少1.51万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。
        (二)“三公”经费分项支出情况。
        2016年度本部门公务车运行维护费40.4万元,主要用于机要文件交换、民政业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少9.6万元,较上年支出数减少1.43万元。
        公务接待费22.15万元,主要用于接待民政部、市民政局检查调研我区民政工作及其他兄弟省市区民政局到我单位学习交流民政相关工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2万元,较上年支出数减少0.08万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。
        (三)“三公”经费实物量情况。
        本系统公务用车保有量为16辆;国内公务接待303批次,2997人次,2016年本部门人均接待费73.9元。
        四、其他需要说明的事项
        (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出273.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、政策宣传、印刷费、咨询费等支出。机关运行经费较2015年增加105.07万元,主要原因是业务量的增加。
        (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆47辆,其中,一般公务用车19辆、特种专业技术用车20辆、其他用车8辆,其他用车主要是万州第二福利院用于老人服务用车,万州区优抚康复医院下乡巡诊车。
        (三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额183万元,其中:政府采购货物支出146万元、政府采购工程支出37万元。主要用于采购电梯、数字胃肠镜、电梯井土建工程。
        五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
        本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58520238
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