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[ 索引号 ] 11500101569908304C/2021-00634 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万州经济技术开发区 [ 发布日期 ] 2021-10-14
[ 成文日期 ] 2021-10-14

重庆市万州经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明

日期:2021-10-14


一、万州经济技术开发区管理委员会基本情况

(一)职能职责

一是贯彻执行国家有关法律、法规和政策、执行市政府有关决定、命令和指示;研究制订并发布开发区的规章制度和重大政策。二是负责编制开发区总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划,开发区建设规划和建设项目选址定点,按规定报经批准后组织实施;统一规划、建设和管理开发区内基础设施和公共设施;负责开发区建筑管理和建筑市场管理。三是负责制订和实施开发区产业发展计划;负责开发区招商引资,研究制订招商引资优惠政策并负责监督实施;按规定权限审批或审核进区投资项目、科技开发项目。四是负责开发区国民经济的综合统计、专项统计工作。五是负责开发区财政预算、财政收支管理和国有资产管理及审计,统筹安排财政专项资金。六是负责协调有关部门在开发区的派出机构或分支机构的工作。七是承办市、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

万州经济技术开发区管理委员会下设办公室、经济发展局、投资促进局、财务局、建设管理局、安全生产监督管理局、环境保护局、经服中心8个内设机构。工商所、治安支队、中心检察室、驻国资委纪检监察组、税务局5个派驻部门及经开区老年协会、企业党工委、经开区工会和经开区企业工会4个群团组织。2020年财政供养人员95人,其中行政104人,事业人员32人,退休人员22人;抽借调人员23人;直属公司上派聘用76;劳务人员8人。

(三)单位构成

从单位构成看,万州经开区下设内设机构、派驻单位和群团组织纳入本部门2020年度决算,除经服中心有独立的法人资格和账务核算体系外,其余内设部门及派驻部门的支出经费并由财务局统一核算。2020年财政供养人员95人,其中行政104人,事业人员32人,退休人员22人;抽借调人员23人;直属公司上派聘用76;劳务人员8人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计4167.41万元,支出总计4167.41万元。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计4167.41万元,其中:财政拨款收入4167.41万元,占100%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计4167.41万元。其中:基本支出2963.25万元;项目支出1204.16万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度无结转结余。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入4167.41万元。

2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出4167.41万元。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)一般公共服务支出3689.29万元;(2)社会保障与就业支出238.06万元;(3)卫生健康支出70.18万元;(4)住房保障支出169.88万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算基本支出2963.25万元。其中:人员经费1788.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等;公用经费1175.07万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、采购办公设备等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

  2020年度本单位“三公”经费支出共计223.61万元,较年初预算数减少26.39万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

 2020年度本单位公务车运行维护费36.18万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、招商引资考察等工作所需的车辆租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2020年度本单位公务接待费187.43万元,主要用于接待来万考察投资的招商引资客商。

(三)“三公”经费实物量情况

 2020年度本部门因公出国(境)共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待2887批次9928人。2020年本部门招商引资和公务接待费共计187.43万元,车辆运行维护费36.18万元。   

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1175.07万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。

(二)国有资产占用情况说明

本单位有车辆10辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车9辆。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额29.42万元,办公设备购置支出29.42万元 。主要包括采购办公电脑和其他办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效评价工作实施方案的要求,我单位对2020年的一般性项目开展了绩效评价,其中,以委托第三方形式开展绩效评价,从评价情况来看,2020年的一般性项目的绩效评价已完成,从投入、过程、产出、效果来看,一般性项目绩效评价都按标准落实到位,进一步增强了预算绩效评价意识,增强了预算资金使用单位绩效意识和资金管理水平,达到预期效果。

(二)绩效评价结果

一般性项目绩效评价表

项目名称

万州经济技术开发区生态信息手册(九龙园)编制费

 

实施单位

重庆九天环境影响评估有限公司

主管部门

万州经开区生态环境局

自评总分

100 

项目
  
联系人

高阳 

联系电话

15823651265 

项目资金(万元)

年初预算数

全年(调整)预算数

其中:财政资金

实际完成额

其中:财政资金

资金执行率
  
%

执行率得分
  
(分)

5.49

 5.49

 5.49 

 5.49 

5.49 

100% 

 100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成九龙园生态信息手册编制

完成九龙园生态信息手册编制

已完成 

指标评价体系

一级指标

分值

二级指标

分值

指标解释

得分

评分说明

投入

         10

项目立项

5


10

10按照《关于委托第三方中介机构开展万州经开区九龙园生态环境信息手册编制代理招标的报告》,及时开展该项目。资金100%到位,到位率100%

资金落实

5


过程

30

业务管理

15


30

该项目实施单位制度健全、执行有力、项目质量可控、资金使用合理合格、财务监管有效。

财务管理

15


产出

28

项目产出

30


30

该项目完成了约定内容,完成及时,质量达标,且未超出计划成本。

效果

30

项目效益

30


30

该项目提升了九龙园生态环境综合管理工作,服务九龙园高质量发展和高水平保护,生态效益、可持续影响效果显著。

说明












六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58327415


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