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[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 万州区人民政府 [ 发布日期 ] 2020-04-16
[ 成文日期 ] 2020-04-16

万州经济技术开发区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算情况的报告

日期:2020-04-16

 

万州经济技术开发区2019年财政预算

执行情况和2020年财政预算情况的报告

——2020年4月16日在万州区第五届人大常委会第29次会议上

 

万州经济技术开发区财务局局长  傅文祥

      

主任、各位副主任、各位委员:

受万州区人民政府和万州经济技术开发区(简称万州经开区)管委会委托,现向区第五届人大常委会第29次会议报告万州经开区2019年财政预算执行及2020年财政预算情况

一、2019年预算执行情况

2019年,在区委、区政府坚强领导下,万州经开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕万州经开区总体目标,以五个一批重点工作为抓手,着力增收聚财保障、产业扶持培育、国有企业转型、管理水平提升、债务风险防控等五项重点工作财政收入呈现出增速快、质量好、结构优的特点,预算执行情况总体较好。

(一)预算收支执行情况

一般公共预算。完成一般公共预算收入101489万元,为调整预算的105.2%,增长34%(同口径增长42.6%,剔除20181-5月配套费调整到政府性基金收入4538万元,下同)其中:税收收入完成83500万元,为调整预算的100%,增长31.1%;非税收入完成17989万元,为预算的138.4%,增长49.8%(同口径增长140.8%。完成收入加上年结转结余644万元、地方政府一般债务转贷收入27798万元、上级补助23079万元,收入总计为153010万元。完成支出101931万元,增长294.2%完成支出加上解上级支出23049万元、地方政府债务还本支出27798万元、结转下年支出232万元,支出总计153010万元当年收支平衡。

主要税收项目:增值税32019万元,增长52.4%企业所得税8912万元,下降2.8%个人所得税5681万元,增长72.6%;资源税1560万元,增长88%房产税3523万元,增长2.9%印花税5534万元,增长34.3%城镇土地使用税13843万元,下降27.6%土地增值税1303万元,下降148.1%契税10164万元,增长122.2%

主要支出项目:一般公共服务支出4642万元,增长44.2%教育支出10256万元,增长2006%科学技术支出18799万元,增长107.3%社会保障和就业支出1007万元,增长345.6%卫生健康支出183万元,增长125.9%节能环保支出11950万元,增长532.3%城乡社区支出10371万元,下降1.2%;资源勘探信息等支出41147万元,净增长;农林水支出1259万元增长。

政府性基金预算。完成收入254087万元,为调整预算的107.7%,增长368.4%(同口径增长332.3%。完成收入加上年结转结余417万元、上级补助2338万元、地方政府专项债务转贷收入10000万元,收入总计266842万元。完成支出164164万元完成支出加上解上级支出90567万元、地方政府专项债务还本支出10000万元、结转下年支出2111万元,支出总计266842万元当年收支平衡。

国有资本经营预算。完成收入13000元,为调整预算的100%增长1200。完成支出13000万元当年收支平衡。

上解区财政情况。2019年共计上解区财政113616万元,其中:体制基数上解43543万元,营改增后增加基数上解7332万元,新增财力上解19000万元,债券本息上解21471万元,保障性住房经费上解11546万元,新增建设用地有偿使用费上解3193万元,万州环线高速公路建设资金上解1500万元,人工智能机器人项目上解3555万元,三峡广告产业园项目资金上解850万元,相关企业税收基数及其他上解1626万元。

高峰镇预算收支情况

一般公共预算收入完成80万元,下降12%其中:税收收入55万元,增长638%支出完成3826万元,增长57%政府性基金预算支出完成644万元,增长395%

万州经开区对高峰镇转移支付情况

一般公共预算补助收入3334万元,其中:一般性转移支付补助2493万元、专项补助841万元政府性基金预算补助收入2338万元。

)预算执行主要特点和工作开展情况

1.财政收入结构继续呈现良性态势。一是税收收入占比一般公共预算收入82.3%分别高于全区和区本级12.318.3个百分点二是企业税收总量大幅度增长。主要是长安跨越、金龙集团、西南水泥等重点存量企业,增收32847万元;威科赛乐、苏美达等新招商引资入驻企业增收17621万元;加强税收征管及高峰镇体制调整管户划转企业增收3904万元。上述三个方面共增收54372万元(全口径),扣除国有企业减收18541万元、建筑房地产业减收3238万元、其他企业减收3969万元因素,全年企业税收净增长28624万元。三是主体税种支撑作用凸显。增值税和企业所得税两项全口径收入实现86318万元占比税收收入60%,同比增长32.9%。

2.凝心聚力抓增收一是面对经济整体下行和中美贸易摩擦不利影响,坚决落实减税降费政策,企业享受税费减免约2.6亿元,为企业快速发展注入新动力。二是倾情服务促发展。通过一对一指导服务、点对点解决问题,企业得到良好发展,税收逆势上涨。1000万元以上存量工业企业实现税收6.9亿元,占税收收入总额的47%,增长41.7%。超亿元工业企业2家,增加2家;超5000万元工业企业4家;超1000万元工业企业12家,增加4家;超100万元工业企业46家,增加20家。三是招商引资增量企业贡献作用开始显现。2018年以来新入驻招商引资企业在2019年实现税收收入17621万元。四是发挥财政资金扶持引领作用培植增量税源。安排109户存量企业生产发展资金26491元,有力的支持了企业科技创新、技改扩能降本增效;安排14户新引进企业生产发展资金2553,有力促进了招商引资企业落地及达产增效,确保金龙集团轨道交通用贯通地线、苏美达长江制衣等多个重点项目竣工投产。为金龙集团安排扶持资金7031万元用于产业链的延伸,助力实现百亿级产业集群。

3.持续深化制度建设和效率提升。一是修订完善固定资产管理、财政收支管理、债务融资管理等有关制度,使制度更具操作性。开展了内审、国有资产清理登记等工作,财政财务管理水平有新的提升。二是大力加强预算管理。全面推行零基预算和部门预算,取消备用金制度,大幅压缩一般性支出,增加支持企业发展支出。2019年经开区各部门公用经费预算支出同比下降17%。启动财政资金使用绩效评价。三是加强内审工作。改变结算审计为事后监督审计,加大监督力度。全面开展内审,做到审计全覆盖,规范支出行为,提高资金使用效率。全年审减建设项目资金1052万元,其中:预算项目审减资金810万元;结算项目审减资金242万元。

4.对区本级财力贡献继续稳步上升。一是完成高峰镇财政体制调整事项,每年承担高峰镇运转支出缺口600万元以上。二是上解财力113616万元,增长26.7%,其中,直接为区财政贡献75715元,增20.6。三是城市维护建设税实现4769万元,增长15.6%。四是教育费附加实现1620万元,增长11.4%

在取得成绩的同时,我们也清醒地认识到当前面临的困难和挑战。一是经济总量不大,龙头税源支撑作用不足;二是全面落实减税降费政策和新冠肺炎疫情影响增收压力大;三是财力不足,财政支出压力大面对这些困难和挑战,我们将稳中求进坚持问题导向,有针对性地采取措施,在发展问题。

2020财政预算情况

2020,是实施十三五规划收官之年,是全面建成小康社会决胜之年,也是国际国内环境更加风云变幻错综复杂之年新冠肺炎疫情对经济的影响程度尚不确定,财政收入减收因素多、影响大。特别是在2019年收入大幅增长的背景下,继续保持高速增长的压力巨大,我们唯有坚持创新引领,深入贯彻习近平总书记关于党和政府带头过紧日子”“积极的财政政策要大力提质增效的重要指示精神,精细编制预算,以招商引资和服务企业促增收为抓手,把时间抢回来,把损失补回来,将疫情影响降到最低。同时,进一步深化财政管理,优化支出结构,统筹做好疫情防控和推动发展,处理好过紧日子与落实积极财政政策的关系,压减一般性支出和非急需支出,集中财力支持开发建设和产业转型升级,努力实现全年各项目标任务。

(一)2020年预算编制的原则

一是积极稳妥原则。立足实际,量力而行积极稳妥,科学安排,提高财政资金使用效二是厉行节约原则。树立紧日子思想,将有限的财力更多用于发展三是坚持三保原则。坚持保运行、保融资、保发展三方面重点保障,切实防范风险,加强债务管控,坚决守住不发生区域性、系统性风险底线。

(二)预算安排情况

一般公共预算。收入安排115361万元,增长13.7%。其中:税收收入93000万元,增长11.4%;非税收入22361万元,增长24.3%。收入预算115361万元加上上级补助1897万元上年结转结余232万元,减去上解上级支出14774万元,当年预算财力102716万元。支出预算安排102716万元,增长0.8%。当年收支平衡。

主要税收项目安排:增值税39600万元,企业所得税10000万元,个人所得税4300万元,资源税1700万元,房产税3900万元,印花税6100万元,城镇土地使用税15000万元,土地增值税700万元,耕地占用税8000万元,契税3000万元。

主要支出项目安排:一般公共服务支出4700万元,教育支出20000万元,科学技术支出20000万元,社会保障和就业支出1100万元,卫生健康支出200万元,节能环保支出12000万元,城乡社区支出11000万元,资源勘探信息等支出31786万元

政府性基金预算。收入安排146090万元,下降42.5%。其中:国有土地使用权出让收入安排137967万元,下降43.5%。收入预算加上上年结转结余2111万元,减去上解上级支出75846万元,当年预算财力72355万元支出安排72355万元,下降55.9%。当年收支平衡。

国有资本经营预算。收入安排9000万元,下降30.8%。支出安排9000万元,下降30.8%。当年收支平衡。

高峰镇预算收支安排

一般公共预算收入安排91万元,增长13.7%收入预算加上补助收入2574万元、上年结转结余232万元,当年预算财力2897万元。支出安排2897万元。当年收支平衡。

2020年财政主要工作

当前,面对世界经济低迷,国内经济下行,新冠肺炎疫情影响等复杂严峻形势,我们坚持目标不变任务不减,从以下几方面抓落实,确保全年目标任务顺利实现。

(一)全力支持现有企业发展,推动存量增长。坚持企业疫情防控和复工复产两手抓、两不误,千方百计帮助企业恢复产能、达产放量,使企业能够稳定就业,渡过难关,走上正常发展轨道。同时,充分利用减税降费和财政扶持资金的杠杠撬动作用,扶持有发展潜力、增长较快的存量企业,特别是加强对有减收因素的行业或企业的扶持截止3月,经开区提前兑现企业扶持资金14236万元。

(二)全力支持招商引资工作,推动总量壮大安排财力为招商引资提供必要条件,及时兑现招商引资优惠政策,切实落实全区全面兑现合同行动通过创新服务,狠抓招商引资新入驻企业早注册、早建设、早投产、早增效,积极支持引进总部经济,做大总量,发挥好财政资金扶持作用,培植新增税源。

(三)继续加大开发建设投入,增强融资能力。妥善处理发展与举债的关系,积极争取新增建设债券资金,继续加大开发建设投入,加快基础设施建设,为招商引资项目落地打好基础。继续抓好融资能力建设,积极探索国有城投企业新的盈利模式,拓展盈利渠道,增强盈利能力,适时注入公司经营性资产,壮大公司实力。

(四)继续坚持底线思维,积极预防债务风险。进一步做好债务结构分析和风险研判,积极探索运用多种手段化解存量债务,特别是政府隐性债务,切实防债务风险。同时,进一步加强国资国企监督管理,优化国有资本布局,进一步提高国有资产增值能力

(五)推进财政支出绩效评价,加强内审监督。积极推进全方位、全过程、全覆盖的内部审计监督机制,建立财政绩效评价具体实施制度,提高财政资金使用效率,规范账务处理,做到花钱必问效,无效必问责

主任、各位副主任、各位委员!2020年,万州经开区财政工作机遇与挑战并存,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在区委、区政府的坚强领导下,依法接受区人大及其常委会的法律监督和工作监督,主动接受社会监督,百尺竿头、更进一步,为圆满完成全年目标任务而努力奋斗!

 

附件:万州经开区2019年财政预算执行和2020年财政预算情况的报告——公示版本附表[20200416110459].docx

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