重庆市万州区长滩镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区长滩镇人民政府，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

重庆市万州区长滩镇人民政府，为正处级。

内设机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

下属事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

镇人大、纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4461.60万元。收、支与2023年度相比，减少5320.75万元，下降54.4%，主要原因是项目收入支出减少。

1.收入情况。2024年度收入合计4290.34万元，与2023年度相比，减少5484.47万元，下降56.1%，主要原因是项目收入支出减少。其中：财政拨款收入4290.34万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余171.26万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4455.93万元，与2023年度相比，减少5291.27万元，下降54.3%，主要原因是项目收入支出减少。其中：基本支出1887.38万元，占42.4%；项目支出2568.55万元，占57.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余5.67万元，与2023年度相比，减少29.49万元，下降83.9%，主要原因是支出休闲广场整治及停车场工程0.38万元，沙滩人行索桥修缮项目29.11万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4426.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2708.07万元，下降38.0%。主要原因是项目收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3954.02万元，与2023年度相比，减少728.00万元，下降15.6%。主要原因是项目收入支出减少。较年初预算数增加1408.03万元，增长55.3%。主要原因是上级追加项目导致拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余10.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3964.02万元，与2023年度相比，减少718.00万元，下降15.3%。主要原因是项目收入支出减少。较年初预算数增加1418.03万元，增长55.7%。主要原因是上级追加项目导致拨款支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出830.71万元，占21.0%，较年初预算数增加4.20万元，增长0.5%，主要原因是人员调资、社保缴费增加和年初未纳入预算的项目。

（3）国防支出0.80万元，占0.02%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算一致，无变动。

（4）公共安全支出20.45万元，占0.5%，较年初预算数增加0.29万元，增长1.4%，主要原因是农村交通安全劝导支出增加。

（7）文化旅游体育与传媒支出39.31万元，占1.0%，较年初预算数减少13.69万元，下降25.8%，主要原因是免费开放经费和一般性项目增加。

（8）社会保障和就业支出760.81万元，占19.2%，较年初预算数增加64.24万元，增长9.2%，主要原因是社保交纳基数、特困供养人经费、三支一扶经费等增加。

（9）卫生健康支出128.10万元，占3.2%，较年初预算数增加23.88万元，增长22.9%，主要原因是医保交纳基数、严重精神障碍患者监护人奖补资金、基本公共卫生服务等增加。

（10）节能环保支出114.42万元，占2.9%，较年初预算数增加114.42万元，增长100.0%，主要原因是万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目、污水管网维护和万州区2024年生态护林员项目支出。

（11）城乡社区支出79.81万元，占2.0%，较年初预算数减少11.92万元，下降13.0%，主要原因是综合管理临时人员经费支出减少、事业单位部分超额绩效2025年发放。

（12）农林水支出1431.54万元，占36.1%，较年初预算数增加789.29万元，增长122.9%，主要原因是村社区补助社保等调标、万州区2023年长滩镇土门村堤防水毁修复工程、万州区2023年大中型水库移民后期扶持项目长滩镇清河村沿河步道及配套设施建设项目等支出增加。

（13）交通运输支出230.89万元，占5.8%，较年初预算数增加230.89万元，增长100.0%，主要原因是万州区长滩镇2023年农村公路路网改善项目、万州区长滩镇2023年（第二批）农村公路路网改善项目和水毁基础补助支出。

（14）资源勘探信息等支出4.70万元，占0.1%，较年初预算数减少5.30万元，下降53.0%，主要原因是减少企业生产扶持资金、增加万州区工业企业灾后重建资金。

（18）自然资源海洋气象等支出88.36万元，占2.2%，较年初预算数增加88.36万元，增长100.0%，主要原因是万州区龙驹镇等8个乡镇国土绿化行动（2023年长滩镇部分）项目支出增加。

（19）住房保障支出151.56万元，占3.8%，较年初预算数增加50.82万元，增长50.5%，主要原因是人员工资变动住房公积金缴纳基数增加和人员增加，住房保障支出增加。

（22）灾害防治及应急管理支出82.57万元，占2.1%，较年初预算数增加82.57万元，增长100.0%，主要原因是万州区长滩镇清河村堤防水毁修复及河道疏浚工程、2024年市级自然灾害救灾补助资金和万州区2023年灾后恢复重建补助支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1887.38万元。

其中：

人员经费1653.25万元，与2023年度相比，减少120.24万元，下降6.8%，主要原因是人员退休和事业人员部分超额绩效2025年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金等。

公用经费234.12万元，与2023年度相比，增加39.98万元，增长20.6%，主要原因是日常开支增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余126.10万元，年末结转结余0.00万元。本年收入336.32万元，与2023年度相比，减少2116.17万元，下降86.3%，主要原因是政府性基金项目减少。本年支出462.42万元，与2023年度相比，减少1990.07万元，下降81.1%，主要原因是政府性基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.20万元，较年初预算数减少3.80万元，下降54.3%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.05万元，下降1.5%，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位无因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元，本单位无公务用车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费3.20万元，主要用于公务车燃料费、保险费、维护保养等。费用支出较年初预算数减少3.80万元，下降54.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.05万元，下降1.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元，本单位无公务接待费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.39万元，与2023年度相比，增加0.32万元，增长29.9%，主要原因是人大会议费支出增加。本年度培训费支出3.46万元，与2023年度相比，增加1.46万元，增长73.0%，主要原因是参加培训人次增加，培训费增加。本年度差旅费支出23.86万元，与2023年度相比，减少3.64万元，下降13.2%，主要原因是厉行节约，减少出差次数，差旅费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出182.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、办公网络等。机关运行经费较上年支出数增加77.06万元，增长72.8%，主要原因是2023年年末部分经费，2024年年初支付。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、101个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2568.55万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表分为部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表两类，其中，项目支出绩效自评表细分为重点专项项目绩效自评表和一般性项目绩效自评表。部门必须公开部门整体绩效自评表。所有预算单位应至少公开2个一般性项目支出绩效自评表，有重点专项项目支出的预算单位，应公开全部重点专项项目绩效自评表。只有1个项目支出的预算单位，应公开1个项目绩效自评表，同时写明“本单位只有1个项目支出”。没有项目支出的预算单位，应写明“本单位无项目支出”。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

马娟   023-58621035