重庆市万州区长滩镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区长滩镇人民政府，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

重庆市万州区长滩镇人民政府，为正处级，行政编制30名，综合办事机构领导职数11名。

内设机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

下属事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

镇人大、纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9782.35万元，支出总计9782.35万元。收支较上年决算数增加4426.50万元，增长82.65%，主要原因是上级追加项目导致拨款收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计9774.81万元，较上年决算数增加4488.67万元，增长84.91%，主要原因是上级追加项目导致拨款收入增加。其中：财政拨款收入7134.51万元，占72.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2640.30万元，占27.01%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余7.55万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9747.20万元，较上年决算数增加4398.90万元，增长82.25%，主要原因是上级追加项目导致拨款收入增加，支出增加。其中：基本支出1968.62万元，占20.20%；项目支出7778.57万元，占79.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余35.16万元，较上年决算数增加27.61万元，增长365.70%，主要原因是工程项目少未结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7134.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2459.49万元，增长52.61%。主要原因是上级追加项目导致财政拨款收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4682.02万元，较上年决算数增加524.78万元，增长12.62%。主要原因是上级追加项目导致拨款收入增加。较年初预算数增加2240.77万元，增长91.79%。主要原因是上级追加项目导致拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4682.02万元，较上年决算数增加524.78万元，增长12.62%。主要原因是上级追加项目导致拨款支出增加。较年初预算数增加2240.77万元，增长91.79%。主要原因是上级追加项目导致拨款支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出937.09万元，占20.01%，较年初预算数增加17.25万元，增长1.88%，主要原因是人员调资、社保缴费增加和年初未纳入预算的项目。

（2）公共安全支出18.14万元，占0.39%，较年初预算数无增减，与年初预算数一致。

（3）文化旅游体育与传媒支出59.64万元，占1.27%，较年初预算数增加12.53万元，增长26.60%，主要原因是一般性项目增加。

（4）社会保障与就业支出746.75万元，占15.95%，较年初预算数增加134.24万元，增长21.92%，主要原因是社保交纳基数和一般性项目增加。

（5）卫生健康支出120.26万元，占2.57%，较年初预算数增加29.71万元，增长32.81%，主要原因是医保交纳基数和一般性项目增加。

（6）节能环保支出236.74万元，占5.06%，较年初预算数增加236.74万元，增长100.00%，主要原因是增加长滩镇2023年镇乡污水管网运行维护项目、万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目和万州区龙驹镇等8个乡镇国土绿化行动2022年长滩部分项目资金。

（7）城乡社区支出100.50万元，占2.15%，较年初预算数增加5.22万元，增长5.48%，主要原因是一般性项目的增加。

（8）农林水支出1695.30万元，占36.21%，较年初预算数增加1168.55万元，增长221.84%，主要原因是一般性项目的增加。

（9）交通运输支出244.67万元，占5.23%，较年初预算数增加244.67万元，增长100.00%，主要原因是增加长滩镇2022年第一批农村公路、2022年第二批农村公路等项目资金。

（10）资源勘探信息等支出5.30万元，占0.11%，较年初预算数增加5.30万元，增长100.00%，主要原因是增加万州区工业企业灾后重建资金

（11）住房保障支出129.32万元，占2.76%，较年初预算数增加18.73万元，增长16.94%，主要原因是人员工资变动住房公积金缴纳基数增加，住房保障支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出388.31万元，占8.29%，较年初预算数增加388.31万元，增长100.00%，主要原因是追加自然灾害救灾及整治资金预算。

（13）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少19.47万元，下降100.00%，主要原因是本年度无其他支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1967.62万元。其中：人员经费1773.49万元，较上年决算数减少38.66万元，下降2.13%，主要原因是2023年人员减少，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括人员工资、社会保险缴费等。公用经费194.14万元，较上年决算数增加33.33万元，增长20.73%，主要原因是日常开支增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2452.49万元，较上年决算数增加1934.71万元，增长373.65%，主要原因是追加万州区2023年大中型水库移民后期扶持项目、长滩镇沙滩村十一组范围国有建设用地使用权土地成本等项目资金。本年支出2452.49万元，较上年决算数增加1934.71万元，增长373.65%，主要原因是追加万州区2023年大中型水库移民后期扶持项目、长滩镇沙滩村十一组范围国有建设用地使用权土地成本等项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.25万元，较年初预算数减少4.59万元，下降58.55%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降0.91%，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2023年度本单位无公务车购置费。

 公务车运行维护费3.25万元，主要用于公务车燃料费、保险费、维护保养等。费用支出较年初预算数减少3.25万元，下降50.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.03万元，下降0.91%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

 公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.34万元，下降100.00%，主要原因是2023年无公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是未产生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出1.07万元，较上年决算数减少0.08万元，下降6.96%，主要原因是控制支出，减少会议费用支出。本年度培训费支出2.00万元，较上年决算数减少0.43万元，下降17.70%，主要原因是控制支出，减少培训费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出105.86万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、邮电费、办公网络等。机关运行经费较上年支出数减少10.87万元，下降9.31%，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额540.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出540.77万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额540.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额540.77万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和134个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出7778.57万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58621035。