重庆市万州区长滩镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区长滩镇人民政府，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

重庆市万州区长滩镇人民政府，为正处级，行政编制30名，综合办事机构领导职数12名。

内设机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

下属事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

镇人大、纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,355.85万元，支出总计5,355.85万元。收支较上年决算数减少1,227.81万元,下降18.6%，主要原因是财政拨款收入（主要是项目资金）的减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5,286.14万元，较上年决算数减少1,180.62万元，下降18.3%，主要原因是财政拨款收入（主要是项目资金）的减少。其中：财政拨款收入4,675.02万元，占88.4%；其他收入611.12万元，占11.6%。此外，年初结转和结余69.71万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,348.30万元，较上年决算减少1,165.65万元，下降17.9%，主要原因是财政安排的项目资金减少，支出也相应减少。其中：基本支出2,024.17万元，占37.8%；项目支出3,324.13万元，占62.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余7.55万元，较上年决算数减少62.16万元，下降89.2%，主要原因是支出工作目标已完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,675.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,141.55万元，下降19.6%。主要原因是财政安排的项目资金减少，支出也相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,157.24万元，较上年决算数减少1,320.36万元，下降24.1%。主要原因是财政安排的项目资金和人员减少，支出也相应减少。较年初预算数增加2,196.54万元，增长112%。主要原因是人员收入政策性调整和一般性项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,157.24万元，较上年决算数减少1,342.41万元，下降24.4%。主要原因是财政安排的项目资金和人员减少，支出也相应减少。较年初预算数增加2,196.54万元，增长112%。主要原因是人员收入政策性调整和一般性项目预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出958.94万元，占23.1%，较年初预算数增加281.29万元，增长41.5%，主要原因是人员调资、社保缴费增加和年初未纳入预算的项目。

（2）国防支出2.00万元，占0.05%，与年初预算数一致。

（3）公共安全支出19.73万元，占0.5%，较年初预算数减少0.43万元，下降2.1%，主要原因是乡镇体制改革经费下调。

（4）文化旅游体育与传媒支出57.99万元，占1.4%，较年初预算数增加20.53万元，增长54.8%，主要原因是一般性项目增加。

（5）社会保障与就业支出760.05万元，占18.3%，较年初预算数增加223.13万元，增长41.6%，主要原因是社保交纳基数和一般性项目增加。

（6）卫生健康支出102.57万元，占2.5%，较年初预算数增加18.02万元，增长21.3%，主要原因是医保交纳基数和一般性项目增加。

（7）节能环保支出103.06万元，占2.5%，与年初预算数一致。

（8）城乡社区支出107.16万元，占2.6%，较年初预算数增加28.59万元，增长36.4%，主要原因是一般性项目的增加。

（9）农林水支出1,923.47万元，占46.3%，较年初预算数增加1,537.77万元，增长398.7%，主要原因是一般性项目的增加。

（10）住房保障支出89.56万元，占2.2%，较年初预算数减少48.14万元，下降35%，主要原因是公积金政策改革，调低公积金缴存基数。

（11）灾害防治及应急管理支出32.70万元，占0.8%，较年初预算数增加32.70万元，增长%，主要原因是追加自然灾害救灾及整治资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,972.97万元。其中：人员经费1,812.15万元，较上年决算数增加137.85万元，增长8.2%，主要原因是工资标准提高、对其他和个人的生活补助增加。人员经费用途主要包括人员工资、社会保险缴费等。公用经费160.81万元，较上年决算数减少257.87万元，下降61.6%，主要原因是缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入517.78万元，较上年决算数增加200.86万元，增长63.4%，主要原因是基金项目增加。本年支出517.78万元，较上年决算数增加200.86万元，增长63.4%，主要原因是基金项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.28万元，较年初预算数减少3.25万元，下降49.8%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少4.60万元，下降58.4%，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费3.28万元，主要用于公务车燃料费、保险费、维护保养等。费用支出较年初预算数减少3.25万元，下降49.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少3.25万元，下降49.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元，较上年支出数减少1.35万元，下降100%，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.15万元，较上年决算数减少1.87万元，下降61.9%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出2.43万元，较上年决算数增加1.79万元，增长279.7%，主要原因是上级部门组织培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出116.73万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、办公网络等。机关运行经费较上年决算数减少160.20万元，下降57.8%，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有应急保障用车3辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和54个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评54项，涉及资金2184.27万元。

(二）绩效自评结果。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：823-重庆市万州区长滩镇人民政府

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出	项目支出
合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
20007047.83	13980251.83	13980251.83
6026796	6026796
部

门

整

体

绩

效

情

况	整体绩效目标	做好人大联络工作，开展各项人大事务工作，组织开展人大代表活动，负责办理人大议案。;完成区委组织部的工作部署和要求，抓好党的基层组织建设和党组织自身建设工作。;宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。;为各项工作的正常运转和不可预见性提供保障。;统计负责和协调组织、宣传、统战、精神文明、民族宗教、纪检监察、妇联、工会、团委、人事、编制、老干、安全生产、文秘、档案、信访、保密、后勤等方面的工作。做好人大、政协联络工作，负责办理人大议案、政协提案。;统一负责和协调社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵、国防动员、民政（居委会建设、婚姻、殡葬、救灾、抚贫助残、优抚等）、劳动保障、老龄等方面的工作。;负责辖区妇联、工会、团委等各项群团工作。;完善辖区治安防控体系建设；防范化解重大风。;负责和协调辖区民兵预备役、征兵和国防动员工作。;社会保障和就业;负责街道的财政预算、收支以及协税护税等具体工作，财务收支接受审计机关审计。;以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化，为辖区经济和社会发展创造良好环境。;统一负责和协调区内的城管、国土、市政建设、环保、环卫、爱国卫生、绿化、防汛、交通、规划建设等方面的工作。;文化服务中心各项费用;村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）社保补贴、村（社区）小组长补贴、村（社区）下设党支部书记补贴、村（社区）监督委员会主任补贴;承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全;
年度绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标	文化、旅游、法治、疫情防控等宣传次数≥12次，发展特色农业生产、加工企业≥2家	≥	12	次/年	10
履职效能	质量指标	加强党风廉政建设，杜绝违纪违法行为	定性	良
10
时效指标	区委区政府决策重点事项按时完成率≥95%	≥	95	%	20
成本指标	经济成本指标	机关食堂日均运行费用≤3000元	≤	3000	元	10
社会效应	经济效益	完成税收收入≥30万元，贫困户人均年收入提高≥1000元	≥	95	%	10
服务对象满意度	服务对象满意度	辖区群众对政府工作的满意度≥90%	≥	90	%	30
其他说明
六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

熊莉 023-58621035