重庆市万州区长滩镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的路线方针和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。各综合办事机构及事业站所在执行《优化完善乡镇机构设置的实施方案》（万州委办[2019]43号）规定的职责基础上同时完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

（二）机构设置。按照精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个。党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。事业站所农业服务中心、文化服务中心、村镇建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队6个，镇人大、纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。根据工作要求并结合我镇实际，规划建设管理环保办公室与村镇建设环保服务中心、综合行政执法办公室与综合行政执法大队分别实行统筹运行，岗位统筹设置，人员统筹使用。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7027.27万元，支出总计7156.32万元。收支较上年决算数减少739万元、下降9.5%，主要原因是上级财政项目补助较上年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计7027.27万元，较上年决算数减少739万元，下降9.5%，主要原因是上级财政项目补助较上年减少。其中：财政拨款收入6464.73万元，占92%；其他收入562.54万元，占8%。

3.支出情况。2020年度支出合计7156.32万元，较上年决算数减少1,468.79万元，下降22%，主要原因是上级财政项目补助较上年减少。其中：基本支出2022.94万元，占28.3%；项目支出5133.38万元，占71.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余94.84万元，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6464.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1204万 元，下降18.6 %。主要原因是上级财政项目补助较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4756万元，较上年决算数减少255万元，下降5.3%。主要原因是项目资金追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余223.9万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4756万元，较上年决算数减少7万元，下降0.14%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1073.21万元，占22%。

（2）公共安全支出20.16万元，占0.4%。

（3）文化旅游体育与传媒支出79.67万元，占1.7%。

（4）社会保障与就业支出848.91万元，占17.8%。

（5）卫生健康支出153.83万元，占3.2%。

（6）节能环保支出30.85万元，占0.6%。

（7）城乡社区支出448.83万元，占9.4%。

（8）农林水支出1982.58万元，占41.6%。

（9）住房保障支出74.87万元，占1.5%%。

（10）灾害防治及应急管理支出43.09万元，占0.9%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2014.85万元。其中：人员经费1610.85万元，较上年决算数增加70.81万元，增长4.4%，主要原因是工资调整和级别晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效等。公用经费404万元主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制，压缩开支，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、网络费及接待费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1708.73万元。本年支出1708.73万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10万元，较年初预算数增加5.03万元，增长39.3%； 较上年支出数减少9.62万 元，下降35%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格 落实公车使用规定，由于疫情防控公车运行维护成本有所提高。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数减少1.91万元，下降100%，主要原因是今年无人出国（境）。

公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费6.53万元，主要用于扶贫工作及疫情防控公务出行。

公务接待费1.35万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待80批次350人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出287.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、网络费及接待费等。机关运行经费较上年决算数减少36.04万元，下降16.7%。本年度会议费支出3.73万元。本年度培训费支出4.4万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额426.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出426.89万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额426.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，结合我镇实际，对2020年部门预算整体绩效开展了自评评价, 2020年度收入总计7251.16万元，支出总计7251.16万元。财政拨款收入6464.72万元，支出6464.72万元。一般公共财政拨款基本支出2014.85万元。其中：人员经费1610.85万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效等。公用经费404万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制，压缩开支，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、网络费及接待费。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门决算量化评价表
单位名称：重庆市万州区长滩镇人民政府
评价指标	计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10
财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
事业收入预决算差异率	5
事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
经营收入预决算差异率	2
经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
其他收入预决算差异率	3
其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
年初结转和结余预决算差异率	5
年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员经费预决算差异率	3
人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
公用经费预决算差异率	2
公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10
人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
公用经费预算执行差异率	10
公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结转和结余率	10
财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结转上下年变动率	10
财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结余上下年变动率	5
财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
“三公”经费支出预决算差异率	5
“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10
财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5
财政应返还额度：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
负债状况	5	借款变动率	4
借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
应缴财政款及时性	1
应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—
—	—
注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话 023-58621007。