重庆市万州区柱山乡人民政府（本级）

2024年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

2024年重庆市万州区柱山乡为二级预算单位，内设8个行政综合办公室，各内设机构的职能职责如下：

综合办事机构职能职责

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2207.09万元。收、支与2023年度相比，减少552.87万元，下降20.0%，主要原因是2023年与下属事业单位合并核算，2024年与下属事业单位分开核算。

1.收入情况。2024年度收入合计2178.76万元，与2023年度相比，减少501.70万元，下降18.7%，主要原因是2023年与下属事业单位合并核算，2024年与下属事业单位分开核算。其中：财政拨款收入2131.37万元，占97.8%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入47.40万元，占2.2%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余28.33万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2207.09万元，与2023年度相比，减少552.87万元，下降20.0%，主要原因是2023年与下属事业单位合并核算，2024年与下属事业单位分开核算。其中：基本支出734.52万元，占33.3%；项目支出1472.58万元，占66.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2159.70万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少560.26万元，下降20.6%。主要原因是2023年与下属事业单位合并核算，2024年与下属事业单位分开核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1863.10万元，与2023年度相比，减少406.19万元，下降17.9%。主要原因是2023年与下属事业单位合并核算，2024年与下属事业单位分开核算。较年初预算数增加612.55万元，增长49.0%。主要原因是上级补助的项目资金收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.89万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1864.99万元，与2023年度相比，减少404.30万元，下降17.8%。主要原因是2023年与下属事业单位合并核算，2024年与下属事业单位分开核算。较年初预算数增加614.44万元，增长49.1%。主要原因是项目资金支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出539.41万元，占28.9%，较年初预算数减少80.74万元，下降13.0%，主要原因是.严格落实过紧日子要求，压缩非必要办公支出。

（2）国防支出0.56万元，占0.03%，较年初预算数减少1.44万元，下降72.0%，主要原因是2024年无预算内的国防设施维护等大额支出，实际需求低于年初预算。

（3）公共安全支出4.00万元，占0.2%，较年初预算数减少5.00万元，下降55.6%，主要原因是本年度无大型安保专项支出，需求缩减。

（4）社会保障和就业支出258.35万元，占13.9%，较年初预算数增加78.47万元，增长43.6%，主要原因是2024年补缴以前年度机关养老保险和职业年金。

（5）卫生健康支出46.88万元，占2.5%，较年初预算数减少0.88万元，下降1.8%，主要原因是人员的变动。

（6）节能环保支出18.78万元，占1.0%，较年初预算数增加18.78万元，增长100.0%，主要原因是上级追加了专项项目资金。

（7）城乡社区支出41.72万元，占2.2%，较年初预算数增加41.72万元，增长100.0%，主要原因是上级追加了专项项目资金。

（8）农林水支出543.24万元，占29.1%，较年初预算数增加300.72万元，增长124.0%，主要原因是上级追加了专项项目资金。

（9）交通运输支出303.00万元，占16.3%，较年初预算数增加303.00万元，增长100.0%，主要原因是上级追加了专项项目资金。

（10）住房保障支出57.91万元，占3.1%，较年初预算数增加8.68万元，增长17.6%，主要原因是住房公积金基数调整。

（11）灾害防治及应急管理支出51.14万元，占2.7%，较年初预算数增加51.14万元，增长100.0%，主要原因是上级追加了专项项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出734.52万元。

其中：

人员经费669.76万元，与2023年度相比，减少567.18万元，下降45.9%，主要原因是2023年与下属事业单位合并核算，2024年与下属事业单位分开核算。人员经费用途主要包括用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。

公用经费64.76万元，与2023年度相比，减少39.76万元，下降38.0%，主要原因是2023年与下属事业单位合并核算，2024年与下属事业单位分开核算。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余26.44万元，年末结转结余0.00万元。本年收入268.27万元，与2023年度相比，减少102.90万元，下降27.7%，主要原因是上级财政追加的专项资金减少。本年支出294.71万元，与2023年度相比，减少155.96万元，下降34.6%，主要原因是上级财政追加的专项资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计10.66万元，较年初预算数减少2.04万元，下降16.1%，主要原因是财力不足，压缩了“三公“经费支出，较上年支出数增加2.51万元，增长30.8%，主要原因是单位业务活动增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元费用支出较年初预算数无增减。

公务用车购置费0.00万元费用支出较年初预算数无增减。

公务用车运行维护费5.86万元，主要用于燃油费、修理费及保险。费用支出较年初预算数减少2.04万元，下降25.8%，主要原因是财力不足，压缩了“三公“经费支出，较上年支出数增加2.48万元，增长73.4%，主要原因是公车老化，维修费油耗增加。

公务接待费4.80万元，主要用于接待招商引资、东西协作、座谈会误餐等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.03万元，增长0.6%，主要原因是单位业务活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待35批次800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费60.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.47万元，与2023年度相比，减少2.52万元，下降84.3%，主要原因是财力不足，压缩了各项会议支出。本年度培训费支出0.10万元，与2023年度相比，减少3.87万元，下降97.5%，主要原因是财力不足，压缩了各项培训支出。本年度差旅费支出5.33万元，与2023年度相比，减少2.36万元，下降30.7%，主要原因是财力不足，压缩了各项差旅支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出64.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、交通费、差旅费、水费、电费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少22.95万元，下降26.2%，主要原因是财力不足，压缩了各项支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额465.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出465.15万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额465.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额465.15万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购政府工程项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对两个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出27.42万元。

（二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

程启波   023-5885801