重庆市万州区柱山乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

      （一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待推动工作重心转移到加强基层党的建设强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

1.综合办事机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

2.事业站所设置

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2245.11万元，其中：一般公共预算资金2241.11万元，政府性基金预算拨款4万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2245.11万元，其中：一般公共服务支出782.56万元，国防支出3万元，公共安全支出14.4万元，文化支出41.89万元，社会保障和就业支出363.33万元，卫生健康支出67.1万元，城乡社区支出59.54万元，农林水支出435.06万元，资源勘探工业信息等支出295.53万元，住房保障支出84.8万元；其他支出97.9万元，支出较去年增加560.82万元，主要是基本支出增加349.9万元，项目支出增加210.92万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2241.11万元，比2022年增加560.82万元。其中：基本支出1381.65万元，比2022年增加349.9万元，主要原因是人员经费的工资福利增加354.62万元，公用经费增加4.71万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出859.46万元，比2022年增加210.92万元，主要原因是村干部增资及部分常年性项目补助纳入了预算体制补助并纳入年初预算，不再以文件追加形式列入，主要用于本乡村级民生及基础设施改善重点工作。

2023年政府性基金预算收入4万元，政府性基金预算支出4万元，主要2023年政府性基金预算拨款安排的支出用于污水处理。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12.7万元，比2022年减少19万元。其中：公务车购置及运行费7.9万元，比2022年减少19万元，主要原因是去年预算新购公务车1辆，今年没有此项预算，公务接待费4.8万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费98.31万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、职工教育经费等。

（二）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款863.46万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李勇智；联系方式：023-58858017）