重庆市万州区柱山乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待推动工作重心转移到加强基层党的建设强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

  （二）机构设置

1．综合办事机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

     2．事业站所设置

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

     从预算单位构成看，没有二级预算单位纳入本部门2020年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计6,330.96万元，支出总计6,330.96万元。收支较上年决算数减少2,472.20万元、下降28.1%，主要原因是与脱贫相关的专项资金减少了。

2．收入情况。2020年度收入合计5,443.03万元，较上年决算数减少1,724.56万元，下降24.1%，主要原因是与脱贫相关的专项资金减少了。其中：财政拨款收入5,306.86万元，占97.5%；其他收入136.17万元，占2.5%。此外，年初结转和结余887.93万元。

3．支出情况。2020年度支出合计6,330.96万元，较上年决算数减少1,584.27万元，下降20%，主要原因是与脱贫相关的专项资金减少了。其中：基本支出 1,455.53万元，占23%；项目支出4,875.43万元，占77%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少887.93万元，下降100%，主要原因是2019年的专项资金按下达的计划计收入，2020年按资金实际到位金额计收入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计5,306.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少445.76万元，下降7.7%。主要原因是与脱贫相关的专项资金减少了。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,270.43万元，较上年决算数减少141.60万元，下降3.2%。主要原因是与脱贫相关的专项资金减少了。较年初预算数增加2,008.65万元，增长88.8%。主要原因是上级财政追加的专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,270.43万元，较上年决算数减少277.70万元，下降6.1%。主要原因是与脱贫相关的专项资金减少了。较年初预算数增加2,008.65万元，增长88.8%。主要原因是上级财政追加的专项资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年按资金实际到位金额计收入。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出897.84万元，占21%，较年初预算数增加75.87万元，增长9.2%，主要原因是人员经费支出提高。

（2）公共安全支出14.40万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按上级安排的项目资金安排支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出48.10万元，占1.1%，较年初预算数增加18.92万 元，增长64.8%，主要原因是上级追加了项资金。

（4）社会保障与就业支出449.58万元，占10.5%，较年初预算数增加189.93万 元，增长73.1%，主要原因是上级追加了项资金。

（5）卫生健康支出99.59万元，占2.3%，较年初预算数增加44.19万元，增长79.8%，主要原因是新冠军疫情增加了支出。

（6）节能环保支出21.91万元，占0.5%，较年初预算数减少11.59万元，下降34.6%，主要原因是专项资金项目未完工。

（7）城乡社区支出75.86万元，占1.8%，较年初预算数增加2.59万元，增长3.5%，主要原因是人员支出增加。

（8）农林水支出2,384.15万元，占55.8%，较年初预算数增加1,540.62万元，增长182.6%，主要原因是上级财政追加的专项资金。

（9）交通运输支出4.00万元，占0.1%，较年初预算数增加4.00万元，主要原因是上级财政追加的专项资金。

（10）资源勘探信息等支出89.79万元，占2.1%，较年初预算数增加39.64万 元，增长79%，主要原因是上级财政追加的专项资金。

（11）住房保障支出95.95万元，占2.2%，较年初预算数增加15.22万元，增长18.9%，主要原因是财力不足，年初预算有缺口。

（12）灾害防治及应急管理支出89.25万元，占2.1%，较年初预算数增加89.25万 元，主要原因是上级财政追加的专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,455.53万元。其中：人员经费1,133.03万元，较上年决算数增加26.35万 元，增长2.4%，主要原因是人员经费支出提高。人员经费用途主要包括公务员奖金和事业人员绩效工资增加。公用经费322.50万元，较上年决算数减少15.68万元，下降4.6%，主要原因是节支见成效了。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、水费、电费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,036.43万元，较上年决算数减少168.06万元，下降14%，主要原因是上级财政追加的专项资金减少。本年支出1,036.43万元，较上年决算数减少168.06万元，下降14%，主要原因是上级财政追加的专项资金减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.70万元，较年初预算数减少0.35万元，下降2.7%，主要原因是压缩“三公”经费。较上年支出数减少0.06万 元，下降0.5%，主要原因是压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.90万元，主要用于燃油费、修理费及保险。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降1.9%，主要原因是保险费下降了。较上年支出数减少0.06万元，下降0.8%，主要原因是保险费下降了。

公务接待费4.80万元，主要用于接待招商引资、东西协作、座谈会误餐等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降4%，主要原因是压缩“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是压缩“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待80批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出213.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、交通费、差旅费、水费、电费、公车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少56.27万元，下降20.8%，主要原因是压缩公务支出。

本年度会议费支出1.75万元，较上年决算数减少5.81万元，下降76.9%，主要原因是压缩公务支出。本年度培训费支出 7.09万元，较上年决算数增加0.25万元，增长3.7%，主要原因是村干部到山东培训交通费发生了变化。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于干部下村。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额939.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出939.16万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额939.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购农村公路路面硬化。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金551.34万元，从评价情况来看，均达成预期指标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话：023-58858017。