重庆市万州区长坪乡人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡镇党委领导核心作用，把转变乡镇职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。加强基层党的建设，强化经济发展职能，强化公共服务职能，强化公共管理职能，强化公共安全职能。

（二）机构设置

长坪乡部门设置适应不同规模、不同特点履职的需要，按照精简效能原则和综合设置要求，将统一规范与因地制宜有机结合，实行机构限额管理。

1.综合办事机构。综合办事机构8个，分别是：

(1)党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

(2)党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

(3)经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

(4)民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

(5)平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

(6)规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

(7)财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

(8)应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

党政办公室挂党群工作办公室牌子，其余综合办事机构参照上述设置，党群工作办公室负责的党的建设、编制、人事、群团等方面的职责相应划转到党政办公室。经济发展办公室增挂扶贫开发办公室牌子。

人大常委会办公室按照有关规定设置，为加强人民代表办公室建设，至少配备1名专职工作人员。推进乡镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。原设置有移民办公室的乡镇，撤销移民办公室，其承担的移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、对口支援等方面职责统一划转到经济发展办公室。

乡镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1360.84万元。收、支与2023年度相比，减少1339.84万元，下降49.6%，主要原因是本年下属二级单位的决算未在政府本级决算，本年度纳入预算项目减少，项目支出减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1322.70万元，与2023年度相比，减少1362.98万元，下降50.8%，主要原因是本年下属二级单位的决算未在政府本级决算，本年度纳入预算项目减少，项目支出减少。其中：财政拨款收入1317.70万元，占99.6%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入5.00万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余38.14万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1360.84万元，与2023年度相比，减少1339.84万元，下降49.6%，主要原因是本年下属二级单位的决算未在政府本级决算，本年度纳入预算项目减少，项目支出减少。其中：基本支出559.17万元，占41.1%；项目支出801.67万元，占58.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是预算安排合理，收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1355.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1344.84万元，下降49.8%。主要原因是本年下属二级单位的决算未在政府本级决算，本年度纳入预算项目减少，项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1097.26万元，与2023年度相比，减少833.19万元，下降43.2%。主要原因是本年下属二级单位的决算未在政府本级决算，本年度纳入预算项目减少，项目支出减少。较年初预算数增加178.53万元，增长19.4%。主要原因是年初预算未预算项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1097.26万元，与2023年度相比，减少833.19万元，下降43.2%。主要原因是本年下属二级单位的决算未在政府本级决算，本年度纳入预算项目减少，项目支出减少。较年初预算数增加178.53万元，增长19.4%。主要原因是年初预算未预算项目资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出461.13万元，占42.0%，较年初预算数减少48.40万元，下降9.5%，主要原因是本年下属二级单位的决算未在政府本级决算，单位提倡过紧日子，压缩了支出。

（2）国防支出0.99万元，占0.1%，较年初预算数减少1.01万元，下降50.5%，主要原因是本单位开展基层民兵外出集训及体检等项目减少。

（3）公共安全支出6.43万元，占0.6%，较年初预算数减少7.57万元，下降54.1%，主要原因是2024年度税收较少，用于对交通劝导队的管理支出减少。

（4）社会保障和就业支出165.65万元，占15.1%，较年初预算数增加1.87万元，增长1.1%，主要原因是本年度职工养老保险调标及职业年金做实等，社会保障类项目支出增加。

（5）卫生健康支出8.12万元，占0.7%，较年初预算数减少22.45万元，下降73.4%，主要原因是卫生健康类项目支出减少，优化生育政策宣传活动减少。

（6）节能环保支出56.65万元，占5.2%，较年初预算数增加56.65万元，增长100.0%，主要原因是本年度生态治理项目增加，如2024年全区农村黑臭水体治理等项目。

（7）农林水支出314.74万元，占28.7%，较年初预算数增加177.97万元，增长130.1%，主要原因是农林水方面项目增加，项目支出增加。

（8）交通运输支出29.64万元，占2.7%，较年初预算数增加29.64万元，增长100.0%，主要原因是本年度道路改善项目增加，如万州区长坪乡2023年农村公路路网改善项目等。

（9）资源勘探信息等支出24.17万元，占2.2%，较年初预算数增加4.17万元，增长20.9%，主要原因是本年度企业生产扶持资金增加。

（10）住房保障支出28.59万元，占2.6%，较年初预算数减少13.49万元，下降32.1%，主要原因是2024年度税收较少，人员住房公积金支出减少。

（11）灾害防治及应急管理支出1.15万元，占0.1%，较年初预算数增加1.15万元，增长100.0%，主要原因是自然灾害救灾补助增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是预算安排合理，收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出559.17万元。

其中：

人员经费481.48万元，与2023年度相比，减少457.87万元，下降48.7%，主要原因是2023年部门是编制整体预算，2024年预算采用分二级单位的形式编制部门预算和单位预算。人员经费用途主要包括保障职工基本工资、年终考核、社保等。

公用经费77.69万元，与2023年度相比，减少136.90万元，下降63.8%，主要原因是开源节流、控制基本支出，本年下属二级单位的决算未在政府本级决算。公用经费用途主要包括保障劳务费、商品服务费、办公费、维护费等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余38.14万元，年末结转结余0.00万元。本年收入220.44万元，与2023年度相比，减少534.79万元，下降70.8%，主要原因是本年度政府性基金项目减少，如万州区2023年耕地“非粮化”第一批整改补助资金、万州区2022年林业人工造林项目灾后补植补造等项目。本年支出258.58万元，与2023年度相比，减少511.65万元，下降66.4%，主要原因是本年度政府性基金项目减少，如万州区2023年耕地“非粮化”第一批整改补助资金、万州区2022年林业人工造林项目灾后补植补造等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.8万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出0万元。

 公务车购置费0万元，费用支出0万元。

 公务用车运行维护费4.30万元，主要用于乡内应急车综合执法车及垃圾车的运行。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降10.4%，主要原因是提倡节能，厉行节约，减少支出浪费。较上年支出数无增减。

 公务接待费0.50万元，主要用于国内公务接待，国内公务接待批次20次，国内公务接待人次100人。费用支出较年初预算数增加0.50万元，增长100.0%，主要原因是年初预算未安排合理。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待20批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费50.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.75万元，与2023年度相比，增加2.60万元，增长1733.3%，主要原因是规范了部门经济分类选择，且同期会议增加。本年度培训费支出0.24万元，与2023年度相比，减少2.65万元，下降91.7%，主要原因是规范了部门经济分类选择，且同期培训减少。本年度差旅费支出0.70万元，与2023年度相比，减少11.58万元，下降94.3%，主要原因是本年度税收较少，差旅费经费支出未及时报账。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出77.69万元，机关运行经费主要用于开支部门日常运行经费，如办公用品费、电费、水费等。机关运行经费较上年支出数减少57.72万元，下降42.6%，主要原因是2024年度税收较少，提倡过紧日子，压缩日常支出，本年度机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我单位对76个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出801.67万元。

（二）绩效自评结果

我单位只有项目支出绩效自评表，其中，项目支出绩效自评表细分为重点专项项目绩效自评表和一般性项目绩效自评表，我单位2024年度无重点专项项目故只有一般性项目绩效自评表。

一般性项目绩效自评表表样：

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张成   023-58592055