重庆市万州区长坪乡人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡镇党委领导核心作用，把转变乡镇职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。加强基层党的建设，强化经济发展职能，强化公共服务职能，强化公共管理职能，强化公共安全职能。

（二）机构设置

重庆市万州区长坪乡人民政府综合办事机构设置为党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等8个。

重庆市万州区长坪乡人民政府事业站所设置为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等6个。

长坪乡部门设置适应不同规模、不同特点履职的需要，按照精简效能原则和综合设置要求，将统一规范与因地制宜有机结合，实行机构限额管理。

1.综合办事机构。综合办事机构8个，分别是：

(1)党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

(2)党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

(3)经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

(4)民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

(5)平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

(6)规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

(7)财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

(8)应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

党政办公室挂党群工作办公室牌子，其余综合办事机构参照上述设置，党群工作办公室负责的党的建设、编制、人事、群团等方面的职责相应划转到党政办公室。经济发展办公室增挂扶贫开发办公室牌子。

人大办公室按照有关规定设置，为加强人大办公室建设，至少配备1名专职工作人员。推进乡镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。原设置有移民办公室的乡镇，撤销移民办公室，其承担的移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、对口支援等方面职责统一划转到经济发展办公室。

乡镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2.事业站所设置。设置事业站所6个，分别是：

(1)农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

(2)文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

(3)劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

(4)村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

(5)退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

(6)综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

村镇建设环保服务中心与规划建设管理环保办公室、综合行政执法大队与综合行政执法办公室、劳动就业和社会保障服务所与民政和社会事务办公室分别实行统筹运行，岗位统筹设置，人员统筹使用，现有人员身份维持不变。

区教委按片区设置教育管理中心，在原教育督导责任区办公室牵头学校加挂教育管理中心牌子，履行教育管理中心工作职责，各教育督导责任区责任督学为对应教育管理中心工作人员，负责教育管理中心的日常管理事务。乡卫生院挂计划生育服务站牌子，履行农村计生服务职责。

3.其他机构设置

司法所原则上按“一乡镇一所”设置。公安派出所、规划和自然资源管理局、市场监督管理局等部门的派驻单位按区域设置，区级其他部门一般不再设立派驻乡镇的分支机构。除国家有明确规定外，派驻乡镇的机构实行上级部门与乡镇双重管理，人员、经费及事权以区级部门管理为主，党的组织关系实行属地管理，干部任免、工作考核等须征求乡党委的意见。属区域性质的派驻机构，由驻地乡镇履行双重管理职责，征求意见的对象包括区域内各乡镇党委。按规定不纳入双重管理范畴的派驻机构，应建立健全沟通联系制度，主动为乡镇工作提供服务。

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位无下属预算单位，纳入本单位部门决算编制的单位有7个，分别是：

1.长坪乡政府办公室及相关机构行政运行事务。反映长坪乡行政及综合行政执法大队（参公）负责党的建设、编制、人事、群团、纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等方面。

2.长坪乡政府办公室及相关机构事业运行事务。反映综合行政执法大队（事业）负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权方面。

3.长坪乡文化和旅游群众文化事务。反映文化服务中心承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面。

4.长坪乡农业农村事业运行事务。反映长坪乡农业服务中心承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全方面。

5.长坪乡社会保障机构事务。反映长坪乡劳动就业和社会保障服务所承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作方面。

6.长坪乡退役军人管理事务。反映长坪乡退役军人服务站承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务方面。

7.长坪乡其他城乡社区管理事务。反映长坪乡村镇建设环保服务中心承担辖区规划建设、环境保护等工作方面。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2700.68万元，支出总计2700.68万元。收支较上年决算数减少49.69万元，下降1.81%，主要原因是2023年度专项项目收入减少，如万忠高速新乡山口至长坪连接线工程、大树村九组通畅工程及重庆市万州长坪乡金福等5村精准帮扶项目等专项资金。

2.收入情况。2023年度收入合计2685.68万元，较上年决算数减少64.69万元，下降2.35%，主要原因是2023年度专项项目收入减少，如万忠高速新乡山口至长坪连接线工程、大树村九组通畅工程及重庆市万州长坪乡金福等5村精准帮扶项目等专项资金。其中：财政拨款收入2685.68万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余15万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2700.68万元，较上年决算数减少49.69万元，下降1.81%，主要原因是2023年度专项项目收入减少，如万忠高速新乡山口至长坪连接线工程、大树村九组通畅工程及重庆市万州长坪乡金福等5村精准帮扶项目等专项资金。其中：基本支出1153.94万元，占42.73%；项目支出1546.74万元，占57.27%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2700.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少49.69万元，下降1.81%。主要原因是2023年度专项项目收入减少，如万忠高速新乡山口至长坪连接线工程、大树村九组通畅工程及重庆市万州长坪乡金福等5村精准帮扶项目等专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1930.45万元，较上年决算数增加216.24万元，增长12.61%。主要原因是2023年度项目资金比上年增加，如万州区长坪乡2023年灾毁农田基础设施修复项目、万州区长坪乡2023年金福村农村环境整治项目及2018-2021年农村公路和安防工程建设项目等专项项目资金，导致本年一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加623.32万元，增长47.69%。主要原因是上级后续追加2023年度项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1930.45万元，较上年决算数增加216.24万元，增长12.61%。主要原因是2023年度项目资金比上年增加，如万州区长坪乡2023年灾毁农田基础设施修复项目、万州区长坪乡2023年金福村农村环境整治项目及2018-2021年农村公路和安防工程建设项目等专项项目资金，导致本年一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加623.32万元，增长47.69%。主要原因是上级后续追加2023年度项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出588.9万元，占30.51%，较年初预算数增加62.17万元，增长11.8%，主要原因是本年有新招录人员、工资自然增长、区对乡镇年度考核变化等。

（2）国防支出2万元，占0.1%，较年初预算数无增减。

（3）公共安全支出15万元，占0.78%，较年初预算数无增减。

（4）文化旅游体育与传媒支出51.99万元，占2.69%，较年初预算数增加10.14万元，增长24.23%，主要原因是工资自然增长、区对乡镇年度考核变化等。

（5）社会保障与就业支出288.49万元，占14.94%，较年初预算数增加47.38万元，增长19.65%，主要原因是上级对优抚军人、五保专项补助、解决民生三难资金等增加。

（6）卫生健康支出46.7万元，占2.42%，较年初预算数增加9.92万元，增长26.97%，主要原因是职工社保等缴纳基数增加。

（7）节能环保支出3.69万元，占0.19%，较年初预算数增加3.69万元，增长100.0%，主要原因是专项项目增加。

（8）城乡社区支出36.12万元，占1.87%，较年初预算数增加6.84万元，增长23.36%，主要原因是城乡社区的专项项目增加。

（9）农林水支出745.47万元，占38.62%，较年初预算数增加492.05万元，增长194.16%，主要原因是农村饮水、环境整治等农业项目增加，如万州区2022年林业人工造林项目灾后补植补造、万州区长坪乡2023年灾毁农田基础设施修复项目及2018-2021年农村公路和安防工程建设项目等专项项目。

（10）交通运输支出30.7万元，占1.59%，较年初预算数增加30.7万元，增长100.0%，主要原因是公路交通项目专项资金增加，如长坪乡2022年沃柑产业园路硬化工程及专职化劝导站配备巡逻摩托车有关经费项目资金。

（11）资源勘探信息等支出2.53万元，占0.13%，较年初预算数减少33.47万元，下降92.97%，主要原因是企业生产扶持专项资金减少。

（12）住房保障支出88.81万元，占4.6%，较年初预算数增加31.05万元，增长53.76%，主要原因是有新招录人员及职工公积金基数调增。

（13）灾害防治及应急管理支出30.04万元，占1.56%，较年初预算数增加30.04万元，增长100.0%，主要原因是抗旱救灾及洪灾滑坡等专项资金增加，如7.4特大暴雨抢险救灾资金及2023年度地质灾害群测群防乡镇管理人员补助（区级地灾）经费。

（14）其他支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少67.2万元，下降100.0%，主要原因是项目指标调剂，其他支出项目资金已调剂到人员经费相关项目中使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1153.94万元。其中：人员经费939.35万元，较上年决算数增加135.18万元，增长16.81%，主要原因是2023年度有新招录人员以及职工工资自然增长，社保基数的变动等。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费214.59万元，较上年决算数增加78.52万元，增长57.71%，主要原因是2022年度税收收入较少，办公费大部分未支付，在2023年度才实现支付。公用经费用途主要包括水电气费、邮电费食堂伙食费及办公用品耗材费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余15万元，年末结转结余0万元。本年收入755.23万元，较上年决算数减少280.94万元，下降27.11%，主要原因是政府性基金专项项目资金减少，如万忠高速新乡山口至长坪连接线工程资金及重庆市万州长坪乡金福等5村精准帮扶项目资金。本年支出770.23万元，较上年决算数减少265.94万元，下降25.67%，主要原因是政府性基金专项项目资金减少，如万忠高速新乡山口至长坪连接线工程资金及重庆市万州长坪乡金福等5村精准帮扶项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.8万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出0。

 公务车购置费0万元，费用支出0。

 公务车运行维护费4.3万元，主要用于乡内应急车综合执法车及垃圾车的运行。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.23万元，增长5.65%，主要原因是公车老旧，维修维护费增加。

 公务接待费0.5万元，主要用于国内公务接待，国内公务接待批次10次，国内公务接待人次50人。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.23万元，下降31.51%，主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费支出，尽量减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待10批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出2.89万元，较上年决算数增加2.34万元，增长425.45%，主要原因是2023年度党群组织等培训次数较去年多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出135.41万元，机关运行经费主要用于开支政府购买服务、办公经费、差旅费、公车运行维修费等。机关运行经费较上年支出数增加36.36万元，增长36.71%，主要原因是2022年度税收收入较少，办公费大部分未支付，在2023年度才实现支付。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额434.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出434.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额434.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购万州区2023年三峡库区基金项目长坪乡中兴村人居环境整治项目工程服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和82个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1546.74万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表分为部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表两类，其中，项目支出绩效自评表细分为重点专项项目绩效自评表和一般性项目绩效自评表，我部门2023年度无重点专项项目故只有一般性项目绩效自评表。

整体绩效自评表表样：

一般性项目绩效自评表表样：

（二）部门绩效评价情况

我部门我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：张成，联系电话：023-58592055。