重庆市万州区长坪乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本部门坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡镇党委领导核心作用，把转变乡镇职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。加强基层党的建设，强化经济发展职能，强化公共服务职能，强化公共管理职能，强化公共安全职能。

（二）单位构成。

（一）部门职能职责情况说明

本部门设置适应不同规模、不同特点履职的需要，按照精简效能原则和综合设置要求，将统一规范与因地制宜有机结合，实行机构限额管理。

1.综合办事机构。综合办事机构8个，分别是：

(1)党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

(2)党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

(3)经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

(4)民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

(5)平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

(6)规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

(7)财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

(8)应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

党政办公室挂党群工作办公室牌子，其余综合办事机构参照上述设置，党群工作办公室负责的党的建设、编制、人事、群团等方面的职责相应划转到党政办公室。经济发展办公室增挂扶贫开发办公室牌子。

人大办公室按照有关规定设置，为加强人大办公室建设，至少配备1名专职工作人员。推进乡镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。原设置有移民办公室的乡镇，撤销移民办公室，其承担的移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、对口支援等方面职责统一划转到经济发展办公室。

乡镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2.事业站所设置。设置事业站所6个，分别是：

(1)农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

(2)文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

(3)劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

(4)村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

(5)退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

(6)综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

村镇建设环保服务中心与规划建设管理环保办公室、综合行政执法大队与综合行政执法办公室、劳动就业和社会保障服务所与民政和社会事务办公室分别实行统筹运行，岗位统筹设置，人员统筹使用，现有人员身份维持不变。

区教委按片区设置教育管理中心，在原教育督导责任区办公室牵头学校加挂教育管理中心牌子，履行教育管理中心工作职责，各教育督导责任区责任督学为对应教育管理中心工作人员，负责教育管理中心的日常管理事务。乡卫生院挂计划生育服务站牌子，履行农村计生服务职责。

3.其他机构设置

司法所原则上按“一乡镇一所”设置。公安派出所、规划和自然资源局、市场监督管理局等部门的派驻单位按区域设置，区级其他部门一般不再设立派驻乡镇的分支机构。除国家有明确规定外，派驻乡镇的机构实行上级部门与乡镇双重管理，人员、经费及事权以区级部门管理为主，党的组织关系实行属地管理，干部任免、工作考核等须征求乡党委的意见。属区域性质的派驻机构，由驻地乡镇履行双重管理职责，征求意见的对象包括区域内各乡镇党委。按规定不纳入双重管理范畴的派驻机构，应建立健全沟通联系制度，主动为乡镇工作提供服务。

（二）部门预算单位情况说明

本单位为一级预算单位，下属二级预算单位有劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、文化服务中心、农业服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1425.01万元，其中：一般公共预算拨款1424.01万元，政府性基金预算拨款1万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加116.88万元，主要是人员经费及项目经费拨款增加116.88万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1425.01万元，其中：一般公共服务支出572.82万元，国防支出2万元，公共安全支出14万元，文化旅游体育与传媒支出28.73万元，社会保障和就业支出315.91万元，卫生健康支出61.11万元，城乡社区支出47.45万元，农林水支出299.55万元，资源勘探工业信息等支出20万元，住房保障支出63.44万元；支出较去年增加116.88万元，主要是基本支出增加155.73万元，项目支出减少38.85万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1425.01万元，一般公共预算财政拨款支出1425.01万元，比2023年增加116.88万元。其中：基本支出1102.69万元，比2023年增加155.73万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出321.32万元，比2023年减少38.85万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。

2024年政府性基金预算收入1万元，政府性基金预算支出1万元，与上年持平，主要用于城市基础设施配套和污水处理支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.8万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费4.8万元，与上年持平，主要用于公务车的维修维护。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费109.15万元，比上年增加4.75万元，主要原因为人员有增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年本单位无此类情况。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1424.01万元和政府性基金预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆，环保车2辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张成  联系方式：023-58592055