重庆市万州区长坪乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据三定方案，结合本单位的基本情况和《重庆市万州区人民政府关于调整镇乡街道财政管理体制的通知》（万州府发〔2018〕12号）文件精神，镇乡街道汇总编制一套部门预算，不按所属事业单位和内设机构分别编制。

（二）单位构成。

本单位为一级预算单位，下属二级预算单位有劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、文化服务中心、农业服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1308.13万元，其中：一般公共预算拨款1307.13万元，政府性基金预算拨款1万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加313.97万元，主要是人员经费及项目经费拨款增加313.97万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1308.13万元，其中：一般公共服务支出526.73万元，国防支出2万元，公共安全支出15万元，文化旅游体育与传媒支出41.85万元，社会保障和就业支出241.11万元，卫生健康支出36.78万元，城乡社区支出30.28万元，农林水支出253.42万元，住房保障支出57.76万元，资源勘探工业信息等支出36万元，其他支出67.2万元；支出较去年增加313.97万元，主要是基本支出增加216.27万元，项目支出增加97.7万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1307.13万元，一般公共预算财政拨款支出1307.13万元，比2022年增加313.97万元。其中：基本支出946.96万元，比2022年增加216.27万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出360.17万元，比2022年增加97.7万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加，主要用于基层发展重点工作。

2023年政府性基金预算收入1万元，政府性基金预算支出1万元，主要用于城市基础设施配套和污水处理支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.8万元。其中：公务接待费0万元，比2022年减少0.73万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费4.8万元，比2022年增加0.73万元，主要原因是公务车用车增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费104.41万元，比上年减少6.02万元，主要原因为人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位无该项收支。

（三）绩效目标设置情况。2023年部门预算均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1307.13万元和政府性基金预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张成                  联系方式：58592055

重庆市万州区长坪乡人民政府

2023年3月15日