重庆市万州区长坪乡人民政府

2021年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况说明

（一）部门职能职责情况说明

长坪乡部门设置适应不同规模、不同特点履职的需要，按照精简效能原则和综合设置要求，将统一规范与因地制宜有机结合，实行机构限额管理。

1.综合办事机构。综合办事机构8个，分别是：

（1）党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

2.事业站所设置。设置事业站所6个，分别是：

（1）农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（2）文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（4）村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

（5）退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（6）综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（二）部门机构设置情况说明

重庆市万州区长坪乡人民政府综合办事机构设置为党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等8个。

重庆市万州区长坪乡人民政府事业站所设置为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等6个。

（三）单位构成情况

从预算单位构成看，纳入本单位部门决算编制的单位有7个，分别是：

1.长坪乡政府办公室及相关机构行政运行事务。反映长坪乡行政及综合行政执法大队（参公）负责党的建设、编制、人事、群团、纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等方面。

2.长坪乡政府办公室及相关机构事业运行事务。反映综合行政执法大队（事业）负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权方面。

3.长坪乡文化和旅游群众文化事务。反映文化服务中心承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面。

4.长坪乡农业农村事业运行事务。反映长坪乡农业服务中心承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全方面。

5.长坪乡社会保障机构事务。反映长坪乡劳动就业和社会保障服务所承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作方面。

6.长坪乡退役军人管理事务。反映长坪乡退役军人服务站承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务方面。

7.长坪乡其他城乡社区管理事务。反映长坪乡村镇建设环保服务中心承担辖区规划建设、环境保护等工作方面。

二、2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,558.47万元，支出总计2,558.47万元。收支较上年决算数减少926.83万元、下降26.6%，主要原因是2021年度专项项目收入减少。包括退耕还林还草项目、农村旧房整治提升工程项目、农村饮水安全工程项目等。本年无三峡水库库区基金等专项资金。

2.收入情况。2021年度收入合计2,549.84万元，较上年决算数减少935.46万元，下降26.8%，主要原因是2021年度专项项目收入减少。包括退耕还林还草项目、农村旧房整治提升工程项目、农村饮水安全工程项目等。本年无三峡水库库区基金等专项资金。其中：财政拨款收入2,549.84万元，占100%。年初结转和结余8.62万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,558.47万元，较上年决算数减少926.83万元，下降26.6%，主要原因是2021年度专项项目收入减少。包括退耕还林还草项目、农村旧房整治提升工程项目、农村饮水安全工程项目等。本年无三峡水库库区基金等专项资金。其中：基本支出1,164.91万元，占45.5%；项目支出1,393.56万元，占54.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，较上年决算数无增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,558.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少926.83万元，下降26.6%。主要原因是2021年度专项项目收入减少。包括退耕还林还草项目、农村旧房整治提升工程项目、农村饮水安全工程项目等。本年无三峡水库库区基金等专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,797.10万元，较上年决算数减少274.58万元，下降13.3%。主要原因是2021年度项目资金比上年减少，导致本年一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加583.38万元，增长48.1%。主要原因是上级后续追加2021年度项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余8.62万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,805.73万元，较上年决算数减少265.95万元，下降12.8%。主要原因是2021年度项目资金比上年减少，导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加592.01万元，增长48.8%。主要原因是上级后续追加2021年度项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。较上年决算数无增加。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出627.93万元，占34.8%，较年初预算数增加82.37万元，增长15.1%，主要原因是本年新招录公务员1人、工资自然增长、区对乡镇年度考核变化等。

（2）国防支出1.00万元，占0.1%，较年初预算数增加1.00万元，主要原因是增加基层民兵培训支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出51.51万元，占2.9%，较年初预算数增加13.68万元，增长36.2%，主要原因是本年新招录文化服务中心事业人员1人、工资自然增长、区对乡镇年度考核变化等。

（4）社会保障与就业支出432.20万元，占23.9%，较年初预算数增加225.55万元，增长109.1%，主要原因是上级对优抚军人、五保专项补助、解决民生三难资金等增加。

（5）卫生健康支出52.78万元，占2.9%，较年初预算数增加12.94万元，增长32.5%，主要原因是职工社保等缴纳增加。

（6）节能环保支出3.12万元，占0.2%，较年初预算数增加3.12万元，主要原因是上级增加专项资金。

（7）城乡社区支出43.89万元，占2.4%，较年初预算数减少41.68万元，下降48.69%，主要原因是本年减少1人、减少对城乡社区的专项资金。

（8）农林水支出518.59万元，占28.7%，较年初预算数增加263.30万元，增长103.13%，主要原因是增加了对农村饮水、环境整治等农业项目的投入。

（9）住房保障支出42.98万元，占2.4%，与年初预算无变化。

（10）灾害防治及应急管理支出31.72万元，占1.8%，较年初预算数增加31.72万元，主要原因是上级增加长坪社区冯家河地灾治理专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,164.91万元。其中：人员经费862.20万元，较上年决算数增加39.21万元，增长4.8%，主要原因是人员变化、工资福利调整等。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费302.71万元，较上年决算数减少85.03万元，下降21.9%，主要原因是取消职工差旅费包干补助，规范公务费报销管理等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入752.74万元，较上年决算数减少660.88万元，下降46.8%，主要原因是项目资金减少。本年支出752.74万元，较上年决算数减少660.88万元，下降46.8%，主要原因是项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.80万元，较年初预算数减少0.10万元，下降2%，主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费支出，减少公车运行维护费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年其他国内公务接待费和因公出国（境）费用没有，三公经费主要是公务车运行维护费4.80万元，主要用于乡内应急车和综合执法车的运行。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2%，主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费支出，减少公车运行维护费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本年度没有车辆购置费用，全乡公务车保有量为2辆；车均维护费2.40万元。与上年无变化。

其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数减少0.05万元，下降25%，主要原因是减少会议次数和规模等。本年度培训费支出0.55万元，较上年决算数减少0.05万元，下降8.3%，主要原因是本年培训人员减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出209.80万元，机关运行经费主要用于开支政府购买服务、办公经费、差旅费、公车运行维修费等。机关运行经费较上年决算数增加27.54万元，增长15.1%，主要原因是安全管理及建设疫情隔离点。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。其他用车主要是用于特种专业技术垃圾清运用车1辆。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对部门2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金557.5万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标自评表主要是项目支出绩效自评表，项目支出绩效自评表分为重点专项项目绩效自评表和一般性项目绩效自评表。如下：

重点专项项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明

本年度绩效管理中存在的问题:

绩效目标不明确，大大增加了评价难度。预期绩效目标是绩效评价的前提和依据，绩效目标不清晰，具体项目实行的绩效就难以与预期目标相对比，进而加大了评价的难度。

绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

绩效管理体系不完善，绩效管理有效运行必须以完善的绩效管理体系为平台，常常将绩效管理视为绩效考评，而忽视了绩效计划、实施、反馈、改善等环节，与绩效管理目标相背离。

下一步改进措施：

设置科学的项目绩效管理目标，相关目标的设置对单位项目绩效管理工作起到了引导作用，相关部门在设置目标时需要根据工作的长期规划、部署、项目重点以及各个部门职能等方面的内容，并通过深入的研究与探讨，为目标设定提供明确的指导方向。除此之外可以通过委托第三方的办法，对设置的目标进行重复审核，确保项目绩效管理目标以及编制工作能够逐渐完善。

细化绩效评价指标。对关键性指标进行设置，相关部门需要依据项目绩效管理的目标设置的实际情况，明确关键性指标的具体内容，再将各项指标进行细化以及量化处理，确保指标的依据、来源以及标准方面的内容具有细化的特点。

建立评价小组，组织内容人员成立评价小组，同时相关部门负责人需要为评价工作提供清晰的项目基本情况以及绩效管理结果，并将绩效报告、评价材料以及其他相关资料进行整理，再为评价小组提供详细的项目绩效目标完成进度，便于评价小组及时针对项目进行绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本年度部门决算通过长坪乡政府信息平台公开，联系人员：阮文杰，联系电话：023--58592055。