重庆市万州区长坪乡人民政府

2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《预算法》“一级政府、一级预算”的规定和《重庆市万州区人民政府关于调整镇乡街道财政管理体制的通知》（万州府发〔2018〕12号）文件精神，镇乡街道汇总编制一套部门预算，不按所属事业单位和内设机构分别编制。

（二）单位构成

纳入部门预算编报范围的部门为行政单位1个：重庆市万州区长坪乡人民政府；事业单位6个：劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、文化服务中心、农业服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1140.42万元，其中：一般公共预算拨款1138.42万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1140.42万元，其中：一般公共服务支出预算545.56万元，文化旅游体育与传媒支出37.83万元，社会保障和就业支出预算206.65万元，卫生健康支出预算39.84万元，城乡社区支出43.85万元，农林水支出223.72万元，住房保障支出预算42.98万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1140.42万元，一般公共预算财政拨款支出1140.42万元，比2020年减少77.83万元。

2021年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，主要用于城市基础设施配套和污水处理支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5.7万元，比2020年减少0.2万元。其中：公务用车运行维护费4.9万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是开展电子化办公和视频会议后公务用车减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费172.26万元，主要用于差旅费、办公费、公务交通补贴、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位无该项收支。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款178.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市万州区长坪乡人民政府

2021年3月15日