重庆市万州区走马镇人民政府（本级）

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”，强化乡镇核心职能，构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

2025年重庆市万州区走马镇人民政府（本级）为二级预算单位，统一设置基层治理综合指挥室1个综合办事机构，内设4个行政综合办公室，各机构的职能职责如下：

综合办事机构职能职责

1.基层治理综合指挥室。主要负责“一中心四板块一网格”基层智治平台日常管理，承担基层治理统筹协调、监测预警、指挥调度、决策支持、事件流转、考核监督等具体工作。负责机关及所属事业单位日常运转、内部管理、内外联络、综合协调工作，承担公文处理、档案管理、机要保密、后勤保障等事务性工作。

2.党的建设办公室。统筹负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，统筹推进党的建设引领基层治理和基层政权建设，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

3.经济发展办公室。统筹负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作。

4.民生服务办公室。统筹负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域工作。

5.平安法治办公室。统筹负责平安综治、应急管理、消防救援、信访稳定、人民武装、行政执法等领域工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2074.42万元，其中：一般公共预算拨款1994.42万元，政府性基金预算拨款30万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入50万元。收入较去年减少43万元，一般公共预算拨款增加7万元，其他收入减少50万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2074.42万元，其中：一般公共服务支出1075.8万元，国防支出2万元，公共安全支出27.36万元，社会保障和就业支出240.67万元，卫生健康支出59.76万元，城乡社区支出43.37万元，农林水支出502.44万元，交通运输支出5.04万元，住房保障支出66.98万元，灾害防治及应急管理支出51万元。支出较去年减少43万元，主要是基本支出减少44.09万元，项目支出增加1.09万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1994.42万元，一般公共预算财政拨款支出1994.42万元，比2024年增加7万元。其中：基本支出1050.43万元，比2024年减少44.09万元，主要原因是人员退休，导致人员预算经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助及遗留问题处理等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出943.99万元，比2024年增加51.09万元，主要原因是村居干部工资调标，主要用于村居干部补贴、村居运行支出、镇乡容貌安全环境整治、信访安全维稳、社会安全巡防、消防安全、人大代表活动和农村交通劝导等重点工作。

2025年政府性基金预算收入30万元，政府性基金预算支出  30万元，与2024年持平，主要原因是本年污水处理费收入与上年基本持平，主要用于集中污水管网维护。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12.2万元，比2024年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是我单位暂无因公出国（境）事由；公务接待费6.5万元，比2024年减少0.8万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费5.7万元，与2024年持平，主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务用车运行费用；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是本部门无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费121.34万元比上年增加8.05万元，主要原因是单位在编人员变动，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.01万元：政府采购货物预算4.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.01万元：政府采购货物预算4.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款943.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名称解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：秦思   联系方式：023-58671050