重庆市万州区走马镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级部门的决定、决议、命令、指示等各项要求，学深悟透笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持推动产业结构调整、促进经济发展，强化农村社会治安综合治理、确保社会稳定，提供公共服务、着力改善民生，推进基层民主，促进农村和谐的基本职能。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党建、群团、精神文明及新闻宣传等工作，强化卫生教育等公共服务，运用政治经济手段强化公共管理，加大公安打击刑事犯罪的力度，维护公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

设置综合办事机构10个，机构规格为正科级。分别是:

1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

3.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

10.重点项目办公室。主要负责辖区重点项目跟踪管理协调服务等相关工作，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是:

1.农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2.文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

4.村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

5.退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6.综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

(三)单位构成

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5778.15万元，支出总计5778.15万元。收支较上年决算数增加181.12万元，增长3.2%，主要原因是上级财政专项补助较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计5778.15万元，较上年决算数增加181.12万元，增长3.2%，主要原因是上级财政专项补助较上年增加。其中：财政拨款收入5758.15万元，占99.6%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入20万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5778.15万元，较上年决算数增加181.12万元，增长3.2%，主要原因是上级财政专项补助较上年增加。其中：基本支出2250.07万元，占38.9%；项目支出3528.08万元，占61.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5758.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加161.12万元，增长2.9%。主要原因是上级财政专项补助较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5072.7万元，较上年决算数增加45.44万元，增长0.9%。主要原因是上级财政专项补助较上年增加。较年初预算数增加1662.99万元，增长48.8%。主要原因是人员调资和追加重点项目的支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5072.7万元，较上年决算数增加45.44万元，增长0.9%。主要原因是项目投入增加。较年初预算数增加1662.99万元，增长48.8%。主要原因是人员调资和追加重点项目的支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1191.96万元，占23.5%，较年初预算数增加52.22万元，增长4.6%，主要原因是人员工资和追加项目支出增加。

（2）国防支出3.1万元，占0.1%，较年初预算数增加1.1万元，增长55.0%，主要原因是上级追加预算。

（3）公共安全支出54.38万元，占1.1%，较年初预算数增加27.02万元，增长98.76%，主要原因是上级追加预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出50.85万元，占1.0%，较年初预算数增加4.46万元，增长9.6%，主要原因是上级追加预算。

（5）社会保障与就业支出732.13万元，占14.4%，较年初预算数减少200.76万元，下降21.5%，主要原因是下级减少预算。

（6）卫生健康支出96.99万元，占1.9%，较年初预算数增加2.31万元，增长2.4%，主要原因是上级追加预算。

（7）节能环保支出127.11万元，占2.5%，较年初预算数增加127.11万元，增长100.0%，主要原因是上级追加预算。

（8）城乡社区支出315.35万元，占6.2%，较年初预算数增加212.27万元，增长205.9%，主要原因是上级追加预算。

（9）农林水支出2006.18万元，占39.5%，较年初预算数增加1243.86万元，增长163.2%，主要原因是上级追加预算。

（10）交通运输支出277.36万元，占5.5%，较年初预算数增加272.32万元，增长5403.2%，主要原因是上级追加预算。

（11）住房保障支出67.61万元，占1.3%，较年初预算数增加8.6万元，增长14.6%，主要原因是上级追加预算。

（12）灾害防治及应急管理支出149.69万元，占3.0%，较年初预算数增加97.19万元，增长185.1%，主要原因是上级追加预算。

（13）其他支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少184.69万元，下降100.0%，主要原因是下级减少预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2250.07万元。其中：人员经费2008.11万元，较上年决算数减少41.83万元，下降2.0%，主要原因是人员数量减少，人员经费减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、养老保险、职业年金等。公用经费241.96万元，较上年决算数增加33.04万元，增长15.8%，主要原因是本年办公事项内容增加，运转费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、“三公”经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入685.44万元，较上年决算数增加115.68万元，增长20.3%，主要原因是对公共基础设施投资建设项目增加。本年支出685.44万元，较上年决算数增加115.68万元，增长20.3%，主要原因是对公共基础设施投资建设项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.29万元，较年初预算数减少0.81万元，下降6.2%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.55万元，下降4.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费5.74万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.0%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。

较上年支出数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。

 公务接待费6.55万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降10.3%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.52万元，下降7.4%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待225批次1225人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费53.49元，车均购置费0万元，车均维护费1.15万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出9.6万元，较上年决算数减少8.72万元，下降47.6%，主要原因是本年度严格控制会议费支出。本年度培训费支出2.76万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是本年度严格控制培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出188.8万元，机关运行经费主要用于开支.办公费、印刷费、维修费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加36.09万元，增长23.63%，主要原因是本年办公事项内容增加，运转费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇组织部门本级及所属单位对部门整体和5个一级项目、99个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3528.08万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：秦思，联系方式：023-58671050。