重庆市万州区走马镇人民政府

2020部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级部门的决定、决议、命令、指示等各项要求，学深悟透笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持推动产业结构调整、促进经济发展，强化农村社会治安综合治理、确保社会稳定，提供公共服务、着力改善民生，推进基层民主，促进农村和谐的基本职能。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党建、群团、精神文明及新闻宣传等工作，强化卫生教育等公共服务，运用政治经济手段强化公共管理，加大公安打击刑事犯罪的力度，维护公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

1.设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

     2.设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,805.9万元，支出总计8,805.9万元。收支较上年决算数增加2,115.85万元、增长31.6%，主要原因是人员调资和重点项目的支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计8,805.9万元，较上年决算数增加2,115.85万元，增长31.6%，主要原因是人员调资和重点项目的支出增加。其中：财政拨款收入8,805.9万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计8,805.9万元，较上年决算数增加2,115.85万元，增长31.6%，主要原因是人员调资和重点项目的支出增加。其中：基本支出2,444.59万元，占27.8%；项目支出6,361.32万元，占72.2%。此外，结余分配为0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,805.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,115.85万元，增长31.6%，主要原因是人员调资和重点项目的支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,217.4万元，较上年决算数减少114.03万元，下降1.8%。主要原因是项目投入减少。较年初预算数增加2,955.53万元，增长90.6%。主要原因是人员调资和追加重点项目的支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年对一般公共预算财政拨款支出6,217.4万元，较上年决算数减少114.03万元，下降1.8%。主要原因是项目投入减少。较年初预算数增加2,955.53万元，增长90.6%。主要原因是人员调资和追加重点项目的支出。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,233.84万元，占19.8%，较年初预算数增加349.03万元，增长39.4%,主要原因是人员工资调资。

（2）公共安全支出27.36万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（3）文化旅游体育与传媒支出73.81万元，占1.2%，较年初预算数增加34.52万元，增长87.9%，主要原因是上级追加预算。

（4）社会保障和就业支出996.05万元，占16.0%，较年初预算数增加545.3万元，增长121.0%，主要原因是上级追加预算。

（5）卫生健康支出153.01万元，占2.5%，较年初预算增加60.52万元，增长65.4%，主要原因是上级追加预算。

（6）节能环保支出255.77万元，占4.1%，较年初预算减少36.51万元，下降12.5%，主要原因是上级减少专项预算。

（7）城乡社区支出578.36万元，占9.3%，较年初预算增加311.86万元，增长117.0%，主要原因是上级追加预算。

（8）农林水支出2,650.13万元，占42.6%，较年初预算增加1537.33万元，增长138.2%，主要原因是上级追加预算。

（9）交通运输支出32.45万元，占0.5%，较年初预算增加32.45万元，增长%，主要原因是上级追加预算。

（10）住房保障支出97.06万元，占1.6%，较年初预算增加1.45万元，增长1.5%，主要原因是上级追加预算。

（11）灾害防治及应急管理支出119.58万元，占1.9%，较年初预算增加119.58万元，增长%，主要原因是上级追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,444.59万元。其中人员经费1,895.97万元，较上年决算数增加119.78万元，增长6.7%，主要原因是人员工资调资。人员经费主要用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金

等。公用经费548.61万元，较上年决算数减少45.93万元，下降7.7%，主要原因是节约办公开支，办公费用减少。公用经费主要用途包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元。本年收入2,588.5万元，较上年决算数增加2229.88万元，增长621.8%，主要原因是2020年是全面脱贫攻坚决战年度，项目支出较往年增幅大。

（六）国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费共计13.17万元，较年初预算数减少0.13万元，下降1.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。“三公”经费较上年支出数减少1.62万元，下降11.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.8万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.7%，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少1.2万元，下降17.1%，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费7.37万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.3%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.42万元，下降5.4%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物情况说明

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待255批次2354人，其中国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费31.3元，车购置费0万元，车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出332.38万元，比2019年度减少117.62万元，下降26.1%。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

本年度会议费支出23.78万元，较上年决算数减少22.6万元，下降48.74%，主要原因是会议开支减少。本年度培训费支出9.36万元。

（二）国有资产占有情况说明。截止2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中省部级副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对人大代表之家的运行管理费用、人居环境整治2个项目开展了绩效自评，其中，大代表之家的运行管理费用已填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金0.5万元，从评价情况来看预算资金使用目标较为合理，在资金支出中严格执行人大代表之家规范化建设运行的各项规定，发挥了应有的作用，提高资金使用的合规性达到95%以上；人居环境整治项目已填报绩效自评表形式开展自评26项，涉及资金71万元，从评价情况来看按照按照“三清一改”要求，主要领导在每季度第一个月上旬召开人居环境整治推进会；分管领导牵头各职能部门，每月下旬进行暗访打分和督查督办，各职能部门深入各村（社区开展指导，协助各村（社区）加快推进人居环境整治。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（具体见附件1）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门决算公开联系人：江杰  联系方式：023-58671006