重庆市万州区长岭镇人民政府（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构10个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室。设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：文化服务中心、农业服务中心、村镇建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

截至 2023 年 12月31日，本单位在职人员94人，其中行政人员38人，参照公务员法管理事业人员8人，非参公事业人员48人。年末遗属人员1人。单位实行政府会计制度，综合办事机构和事业站所一起纳入本部门决算汇编，属乡镇汇总录入报表。本单位无下级预算单位

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6560.54万元，支出总计6560.54万元。收支较上年决算数增加1129.21万元，增长20.79%，主要原因是本年度招商引资工作成绩显著，故税收收入超额完成；同时本年度预算项目增多，支出也明显增加。

2.收入情况。2023年度收入合计6010.26万元，较上年决算数增加1129.20万元，增长23.13%，主要原因是本年度税收收入增加以及专项项目经费增加。其中：财政拨款收入6010.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余550.28万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6010.26万元，较上年决算数增加1129.20万元，增长23.13%，主要原因是本年度收入增加，安排的预算项目增加。其中：基本支出2640.10万元，占43.93%；项目支出3370.16万元，占56.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余550.28万元，较上年决算数无增减，主要原因是年初本单位代管资金项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6010.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1129.20万元，增长23.13%。主要原因一是基本支出中人员变动及调资、抚恤金、运转经费等增加；二是项目支出年中追加民生领域、涉农项目、乡村振兴、应急救灾等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5084.45万元，较上年决算数增加855.75万元，增长20.24%。主要原因是主要原因是本年度收入增加，安排的预算项目增加。较年初预算数增加2046.77万元，增长67.38%。主要原因是年中追加民生领域、涉农项目、乡村振兴、应急救灾等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5084.45万元，较上年决算数增加855.75万元，增长20.24%。主要原因是本年度收入增加，安排的预算项目增加。较年初预算数增加2046.77万元，增长67.38%。主要原因是年中追加民生领域、涉农项目、乡村振兴、应急救灾等项目，项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1215.76万元，占23.91%，较年初预算数增加123.66万元，增长11.32%，主要原因是追加选调生到村工作补助、经济普查及丧葬抚恤等经费。

（2）国防支出1.16万元，占0.02%，较年初预算数减少2.84万元，下降71.00%，主要原因是是基层武装建设及预备役训练补助在减少。

（3）公共安全支出15.01万元，占0.30%，较年初预算数减少2.27万元，下降13.14%，主要原因是年初预算安排减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出71.81万元，占1.41%，较年初预算数增加11.70万元，增长19.46%，主要原因是减少文化中心户运行及“三馆一站”免费开放经费等支出。

（5）社会保障与就业支出828.16万元，占16.29%，较年初预算数增加38.49万元，增长4.87%，主在原因是追加优抚补助、“五长制”基层治理专项工作经费、临时及特困人员救助、便民服务中心周边环境整治等专项项目支出。  

（6）卫生健康支出144.48万元，占2.84%，较年初预算数增加20.91万元，增长16.92%，主要原因是追加新冠肺炎疫情防控经费、严重精神障碍患者监护人奖励资金等项目支出。

（7）节能环保支出163.52万元，占3.22%，较年初预算数增加163.52万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是追加生态保护修复项目、农村水体整治、污水管网运行维护等项目支出。

（8）城乡社区支出482.46万元，占2.06%，较年初预算数增加1.00万元，增长0.97%，主要原因是追加耕地恢复补助、耕地保护动态巡查经费、林家湾危岩、耕地“非粮化”整改补助等项目支出。

（9）农林水支出2275.51万元，占34.52%，较年初预算数增加1211.07万元，增长53.32%，主要原因是本年度涉农项目增多，支出增加。

（10）交通运输支出349.96万元，占6.88%，较年初预算数增加349.96万元，增长100.00%，主要原因是追加公路硬化工程等项目支出。

（11）住房保障支出150.12万元，占2.95%，较年初预算数增加39.20万元，增长35.34%，主要原因是人员增减变动导致住房公积金变动。

（12）灾害防治及应急管理支出284.80万元，占5.60%，较年初预算数增加265.67万元，增长1388.76%，主要原因是追加地质灾害防治、7.4特大暴雨抢险救灾资金、自然灾害救灾等专项项目支出。

（13）其他支出27.50万元，占0.00%，较年初预算数减少24.88万元，下降100.00%，主要原因是调剂了预留经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2640.10万元。其中：人员经费2326.60万元，较上年决算数增加97.48万元，增长4.37%，主要原因是人员变动及调资、抚恤金等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、事业人员绩效工资、社保缴费等。公用经费313.50万元，较上年决算数增加22.98万元，增长7.91%，主要原因是年终收入结转及单位运转经费的增加。公用经费用途主要包括水电气费、会议费、办公费、办公设备购置、差旅费、广告宣传费、培训费、公务用车运行费、公务接待费、劳务费、维修维护费等运转经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入925.81万元，较上年决算数增加273.45万元，增长41.92%，主要原因是本年度安排的基金项目增加。本年支出925.81万元，较上年决算数增加273.45万元，增长41.92%，主要原因是本年度基金项目支出增多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.70万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.21万元，下降1.63%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本单位未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费9.60万元，主要用于脱贫攻坚工作、疫情防控等相关公务出行。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数减少0.11万元，下降1.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费3.10万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的公务支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数减少0.10万元，下降3.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待200批次859人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费36.09元，车均购置费0万元，车均维护费1.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是账务处理口径不同，会议费未单独列支。本年度培训费支出8.08万元，较上年决算数增加6.02万元，增长292.23%，主要原因是账务处理口径不同，培训费单独列支，主要用于本单位职工参加培训的相关支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出261.47万元，机关运行经费主要用于开支水电气费、会议费、办公费、办公设备购置、差旅费、广告宣传费、培训费、公务用车运行费、公务接待费、劳务费、维修维护费等。机关运行经费较上年支出数减少29.05万元，下降10.00%，主要原因是落实政府过紧日子的相关要求，减少机关运行经费的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、112个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3370.16万元。

（二）绩效自评结果

整体绩效自评表：

一般性项目绩效自评表：

（三）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58693290