重庆市万州区长岭镇人民政府2023年部门预算情况说明

附件2

重庆市万州区长岭镇人民政府

2023年部门预算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

纳入部门预算编报范围的部门为行政单位1个：重庆市万州区长岭镇人民政府；事业单位6个：重庆市万州区长岭镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区长岭镇村镇建设环保服务中心、重庆市万州区长岭镇文化服务中心、重庆市万州区长岭镇农业服务中心、重庆市万州区长岭镇综合行政执法大队、重庆市万州区长岭镇退役军人服务站。

部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3029.55万元，其中：一般公共预算拨款3018.55万元，政府性基金预算拨款11万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加507万元，主要是一般公共预算拨款增加507万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3029.55万元，其中：一般公共服务支出1092.1万元，国防支出4万元，公共安全支出17.28万元，文化旅游体育与传媒支出17.28万元，社会保障和就业支出789.67万元，卫生健康支出123.57万元，城乡社区支出114.56万元，农林水支出713.72万元，资源勘探工业信息等支出1万元，住房保障支出110.92万元，其他支出2.62万元；支出较去年增加507万元，主要是基本支出增加562.94万元，项目支出减少55.94万元。

部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3018.55万元，一般公共预算财政拨款支出3018.55万元，比2022年增加507万元。其中：基本支出2441.02万元，比去年增加562.94万元，主要原因是人员工资结构调整和标准增加、保险公积金基数调整等，基本支出主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出577.53万元，比去年减少55.94万元，主要原因是体制改革后乡镇事权发生变化，如镇乡容貌环境综合整治列入共同事权（考核事项）未纳入年初预算，项目支出主要用于基层政权建设和社区治理、对村民委员会和村党支部的补助等重点工作。

2023年政府性基金预算收入11万元，政府性基金预算支出11万元，与上年持平，主要用于城市基础设施配套和污水处理支出。

“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12.7万元，比去年减少2.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3.1万元，比去年减少0.1万元，主要原因是减少了公务接待；公务用车运行维护费9.6万元，比去年减少2.1万元，主要原因是主要原因是开展电子化办公和视频会议后公务用车减少；公务用车购置费0万元，与上年持平。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费259.53万元，比

上年减少21.19万元，主要原因为年初预算时人员较上年减少；主要用于办公

费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支

出等。事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货

物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般

公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0

万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般

公共预算当年财政拨款577.53万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止去年12月，所属各预算单位共有车辆8

辆，其中应急保障用车8辆、一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一

般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

1.专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王洪菊联系方式：023-58691088