重庆市万州区周家坝街道办事处

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）单位构成

2026年度重庆市万州区周家坝街道办事处内设基层治理综合指挥室1个综合办事机构，党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室4个内设机构，纪工委、武装部和工会、团工委、妇联、残联等群团组织按规定和章程设置。便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心5个事业站所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4010.42万元，其中：一般公共预算拨款4010.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年增加190.69万元，主要是一般公共预算财政拨款较去年增加190.69万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4010.42万元，其中：一般公共服务支出2433.73万元，国防支出2.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出67.62万元，社会保障和就业支出783.06万元，卫生健康支出136.80万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出352.10万元，农林水支出94.30万元，资源勘探工业信息等支出0.00万元，住房保障支出140.82万元，粮油物资储备支出0.00万元；支出较去年增加190.69万元，主要是基本支出减少73.58万元，项目支出增加264.27万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4010.42万元，一般公共预算财政拨款支出4010.42万元，比2025年增加190.69万元。其中：基本支出2459.32万元，比2025年减少73.58万元，主要原因是人员数量比上年减少及为落实过紧日子的要求缩减开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1551.10万元，比2025年增加264.27万元，主要原因是社区保障经费增加，主要用于基层政权建设和社区治理等重点工作。

2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.46万元，比2025年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年增加0.00万元，主要原因是未安排相应支出；公务接待费2.27万元，比2025年增加0.00万元，主要原因是本年度严格控制三公经费开支，厉行节约；公务用车运行维护费3.19万元，比2025年增加0.00万元，主要原因是本年度严格控制三公经费开支，厉行节约；公务用车购置费0.00万元，比2025年增加0.00万元；主要原因是本年度未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费113.12万元，比上年减少14.97万元，主要原因为单位在编人员变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1551.10万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车7辆（在用3辆，其余4辆待处置，已交万州区机关事务管理中心）。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：董晖  联系方式：023-58359071