重庆市万州区周家坝街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社区和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

综合办事内设机构职能职责：

（1）党政办：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群办：主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教，对重点人员和人群的稳控，及时有效化解重大矛盾，全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安。

（6）规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、社区级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管，消防管理工作、食品安全属地管理、协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责指导综合行政执法大队集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

事业站所职能职责：

（1）社区事务服务中心：主要承担社区服务队伍建设、新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民便利、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

（2）社区文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（4）退役军人服务站：主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（5）综合行政执法大队：主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（二）机构设置

重庆市万州区周家坝街道办事处为一级预算单位，内设党政办公室等9个综合办事内设机构和社区事务服务中心等5个事业站所。2024年末在职职工93人。

1.综合办事内设机构包括党政办、党群办、经济发展办、民政社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法办。

2.事业单位包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7823.42万元。收、支与2023年度相比，减少3554.17万元，下降31.2%，主要原因是三峡后续、老旧小区等项目财政拨款收入相对上年有所减少。

1.收入情况。2024年度收入合计7599.55万元，与2023年度相比，减少3535.99万元，下降31.8%，主要原因是三峡后续、老旧小区等项目财政拨款收入相对上年有所减少。其中：财政拨款收入7599.55万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余223.87万元。

2.支出情况。2024年度支出合计7808.79万元，与2023年度相比，减少3527.87万元，下降31.1%，主要原因是三峡后续、老旧小区等项目财政拨款支出相对上年有所减少。其中：基本支出2731.65万元，占35.0%；项目支出5077.14万元，占65.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余14.63万元，与2023年度相比，减少26.31万元，下降64.3%，主要原因是纳入决算的其他部门拨入经费收入减少，支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7782.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3353.06万元，下降30.1%。主要原因是三峡后续、老旧小区项目等财政拨款收入有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6620.12万元，与2023年度相比，减少2034.93万元，下降23.5%。主要原因是本年厉行节约，开支减少，另外招商引资政策调整，相应经费减少。较年初预算数增加1354.72万元，增长25.7%。主要原因是专项项目拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余46.69万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6666.81万元，与2023年度相比，减少1988.24万元，下降23.0%。主要原因是本年厉行节约，开支减少，另外招商引资政策调整，相应经费减少。较年初预算数增加1401.41万元，增长26.6%。主要原因是专项项目拨款增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1365.44万元，占20.5%，较年初预算数减少349.91万元，下降20.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

（2）国防支出3.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是专项支出无变化。

（3）文化旅游体育与传媒支出227.23万元，占3.4%，较年初预算数增加175.66万元，增长340.6%，主要原因是文化专项项目支出增加。

（4）社会保障和就业支出1842.50万元，占27.6%，较年初预算数增加80.47万元，增长4.6%，主要原因是社保民生专项项目支出增加。

（5）卫生健康支出159.68万元，占2.4%，较年初预算数减少4.64万元，下降2.8%，主要原因是卫生健康专项项目支出减少。

（6）城乡社区支出563.01万元，占8.4%，较年初预算数增加35.37万元，增长6.7%，主要原因是城乡社区专项项目支出增加。

（7）农林水支出0.83万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是专项支出无变化。

（8）资源勘探信息等支出2.05万元，占0.0%，较年初预算数减少882.03万元，下降99.8%，主要原因是招商引资政策调整，相应经费减少。

（9）住房保障支出2503.06万元，占37.6%，较年初预算数增加2346.48万元，增长1498.6%，主要原因是住房租赁市场发展经费增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年收支相抵。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2705.34万元。

其中：

人员经费2393.76万元，与2023年度相比，增加16.67万元，增长0.7%，主要原因是人员经费支出增加。人员经费用途主要包括职工工资及津补贴、考核奖等。

公用经费311.58万元，与2023年度相比，减少20.70万元，下降6.2%，主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、水费、电费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余136.24万元，年末结转结余0.00万元。本年收入979.43万元，与2023年度相比，减少1501.05万元，下降60.5%，主要原因是三峡后续项目等财政拨款收入有所减少。本年支出1115.67万元，与2023年度相比，减少1364.81万元，下降55.0%，主要原因是三峡后续项目等财政拨款支出有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.35万元，较年初预算数减少0.11万元，下降2.0%，主要原因是本年厉行节约，三公经费预算减少。较上年支出数减少0.11万元，下降2.0%，主要原因是本年厉行节约，三公经费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是预算数基本与上年持平。与2023年度相比，无增减，主要原因是与上年数持平。

2024年度本部门未发生公务用车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是预算数基本与上年持平。与2023年度相比，无增减，主要原因是与上年数持平。

公务用车运行维护费3.08万元，主要用于燃油费、修理费、过路费及保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降3.5%，主要原因是本年厉行节约，预算数减少。较上年支出数减少0.11万元，下降3.5%，主要原因是本年厉行节约，支出数减少。

公务接待费2.27万元，主要用于接待招商引资、会议培训等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是预算数基本与上年持平。较上年支出数无增减，主要原因是支出数基本与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待30批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费64.84元，车均购置费0万元，车均维护费1.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.75万元，与2023年度相比，增加1.43万元，增长446.9%，主要原因是本年新增街道议事代表会议经费。本年度培训费支出7.97万元，与2023年度相比，减少0.17万元，下降2.1%，主要原因是本年培训人员减少，相应经费减少。本年度差旅费支出21.80万元，与2023年度相比，增加8.23万元，增长60.7%，主要原因是本年出差人员增加，相应经费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出271.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加13.26万元，增长5.1%，主要原因是人员数量及工资增加，相应经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、74个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出5077.14万元。

（二）绩效自评结果

整体绩效自评表表样：

一般性项目绩效自评表表样：

（三）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

董晖 023-58359071