重庆市万州区周家坝街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）单位构成

周家坝街道成立于1995年11月，现辖周家坝等11个社区，街道内设党政办公室等9个综合办事机构和社区事务服务中心等5个事业站所。2020年末在职职工96人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 4458.14万元，其中：一般公共预算拨款 4458.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加 831.26万元，主要是公共预算收入增加822.99万元，体制补助增加8.27万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数4458.14万元，其中：一般公共服务支出预算1706.22 万元，教育支出预算0万元，公共安全支出预算1.44万元，文化旅游体育与传媒支出预算42.91万元，社会保障和就业支出预算1441.86万元，卫生健康支出预算97.77万元，城乡社区支出预算628.18万元，资源勘探工业信息等支出预算400万元，住房保障支出预算139.76万元。支出预算较2020年3626.88万元增加831.26万元，主要是基本支出预算增加590.95万元，项目支出预算增加240.31万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4458.14万元，一般公共预算财政拨款支出4458.14万元，比2020年增加831.26万元。其中：基本支出2717.53万元，比2020年增加590.95万元，主要原因是按收入计划安排机关运行经费增加，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1740.61万元，比2020年增加240.31万元，主要用于基层政权建设和社区治理、其他支持中小企业发展和管理等重点工作。

2021年街道未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算20.24万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费11.78万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费8.46万元，与2020年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   1022.33万元，因收入增长比上年增加644.12万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、修缮、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1740.61 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王文清  联系方式：023-58359070