重庆市万州区钟鼓楼街道新时代文明实践服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（二）单位构成

本单位为重庆市万州区钟鼓楼街道办事处下属二级预算单位，2025年末本单位在职人员实有7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数151.97万元，其中：一般公共预算拨款146.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入5.1万元。收入较2025年增加8.49万元，主要是文化旅游体育与传媒预算收入增加4.21万元，社会保障和就业预算收入增加3.55万元，其他收入增加5.1万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数151.97万元，其中：一般公共服务支出预算146.87万元，文化旅游体育与传媒支出114.14万元，社会保障和就业支出预算23.39万元，卫生健康支出预算7.28万元，住房保障支出预算7.16万元。支出预算较2025年增加8.49万元，主要是基本支出预算增加3.39万元，项目支出预算增加5.1万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入146.87万元，一般公共预算财政拨款支出146.87万元，比2025年增加3.39万元。其中：基本支出146.87万元，比2025年增加3.39万元，主要原因是单位在职人员基本支出部分有所提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元。

重庆市万州区钟鼓楼街道新时代文明实践服务中心2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2025年增加0万元，主要原因是未安排相应支出；公务接待费 0万元，比2025年增加0万元，主要原因是未安排相应支出；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是未安排相应支出；公务用车购置费 0万元，比2025年增加0万元；主要原因是未安排相应支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款146.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭祥飞  联系方式：023-61018718