重庆市万州区钟鼓楼街道办事处

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

在《关于钟鼓楼街道行政事业机构设置和人员编制的通知》（万州委编委〔2024〕67号）的基础上，进一步优化钟鼓楼街道办事处主要职责，通过授权、委托等形式，依法行使相关职责。负责制定钟鼓楼街道国民经济和社会发展计划，负责管理范围内的开发建设及其实施管理；按权限编制管理范围内土地年度供应、征地计划等工作；负责牵头管理范围内征地拆迁安置补偿等工作。负责管理范围内产业发展、招商引资等经济发展工作；负责管理范围内国有企业资产的监督与管理工作。承办区委、区政府交办的其他事项。承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。承担社区服务队伍建设，新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民利民、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助，退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。负责农业农村、水利、林业、森林资源保护、林地资源管理等有关工作。

（二）单位构成

钟鼓楼街道办事处内设机构6个，分别为重庆市万州区钟鼓楼街道办事处（本级），重庆市万州区钟鼓楼街道新时代文明实践服务中心，重庆市万州区钟鼓楼街道社区事务服务中心，重庆市万州区钟鼓楼街道便民服务中心，重庆市万州区钟鼓楼街道综合行政执法大队，重庆市万州区钟鼓楼街道产业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4641.49万元，其中：一般公共预算财政拨款4061.48万元，其他收入580.01万元，上年结转收入0.00万元。收入预算较上年增加88.19万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加71.32元，其他收入较上年增加16.87万元，上年结转收入较上年增加0.00万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4641.49万元，其中：一般公共服务支出2675.46万元，国防支出6万元，公共安全支出13.08万元，教育支出0.00万元，文化旅游与传媒支出114.14万元，社会保障和就业支出691.34万元，卫生健康支出139.63万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出381.64万元，农林水支出474.9万元，资源勘探工业信息等支出0.00万元，住房保障支出145.3万元，粮油物资储备支出0.00万元。支出预算较上年增加88.19万元，主要是基本支出预算增加54.24万元，项目支出预算增加33.95万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4061.48元，其他收入580.01万元，一般公共预算财政拨款支出4061.48万元，其他支出580.01万元，一般公共预算财政拨款收入比上年增加71.32万元，其他收入比上年增加16.87万元，一般公共预算财政拨款支出比上年增加71.32万元，其他支出比上年增加16.87万元，其中：基本支出2527.36万元，比上年增加54.24元，主要原因原因是单位在职人员基本支出部分有所提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转；项目支出2114.13万元，比上年增加33.95万元，主要原因是村社区人员补助增加，主要用于村社区运转经费、综合管理临时人员经费、安全维稳经费等。

重庆市万州区钟鼓楼街道办事处2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费1万元，比上年增加0.00万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0.00万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是单位2026年不新增公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费194.08万元，比上年减少4.09万元，主要原因是贯彻“过紧日子”要求。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。一般公共预算拨款政府采购0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1556.21万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆，2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

部门预算公开联系人：谭祥飞  联系方式： 023-61018718