重庆市万州区钟鼓楼街道办事处（本级）
2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

在《中共重庆市万州区委机构编制委员会关于钟鼓楼街道行政事业机构设置和人员编制的通知》（万州委编委〔2024〕67号）的基础上，进一步优化钟鼓楼街道办事处主要职责，通过授权、委托等形式，依法行使相关职责。负责制定钟鼓楼街道国民经济和社会发展计划，负责管理范围内的开发建设及其实施管理；按权限编制管理范围内土地年度供应、征地计划等工作；负责牵头管理范围内征地拆迁安置补偿等工作。负责管理范围内产业发展、招商引资等经济发展工作；负责管理范围内国有企业资产的监督与管理工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市万州区钟鼓楼街道办事处（本级）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3,457.10万元，其中：一般公共预算拨款2,893.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入563.14万元。收入较2024年减少31.66万元，主要是其他收入较上年减少217.38万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3,457.10万元，其中：一般公共服务支出预算1,976.18万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算302.19万元，卫生健康支出预算74.51万元，住房保障支出预算81.34万元。支出预算较2024年减少31.66万元，主要是厉行节约，缩减开支。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2,893.96万元，一般公共预算财政拨款支出2,893.96万元，比2024年增加185.72万元。其中：基本支出1,321.92万元，比2024年增加10.04万元，主要原因是社会保险缴费增加，主要用于保障办事处（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,572.04万元，比2024年增加175.68万元，主要原因辖区基层治理投入增加，主要用于2025年辖区基层治理。

重庆市万州区钟鼓楼街道办事处（本级）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11.00万元，比2024年减少1.83万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）；公务接待费1万元，比2024年增加0万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费10万元，比2024年减少1.83万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车购置费0万元，比2024年或增加0万元；主要原因是本单位2024年不新增公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费198.17万元，比上年增加23.16万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1572.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向康林    联系方式：023-61018719