钟鼓楼街道办事处2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

在《中共重庆市万州区委机构编制委员会关于钟鼓楼街道行政事业机构设置和人员编制的通知》（万州委编委〔2024〕67号）的基础上，进一步优化钟鼓楼街道办事处主要职责，通过授权、委托等形式，依法行使相关职责。负责制定钟鼓楼街道国民经济和社会发展计划，负责管理范围内的开发建设及其实施管理；按权限编制管理范围内土地年度供应、征地计划等工作；负责牵头管理范围内征地拆迁安置补偿等工作。负责管理范围内产业发展、招商引资等经济发展工作；负责管理范围内国有企业资产的监督与管理工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

钟鼓楼街道设基层治理综合指挥室1个综合办事机构，党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室4个内设机构；钟鼓楼街道党工委、办事处设便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心等5个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4553.30万元，其中：一般公共预算财政拨款3990.16万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年减少60.81万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加156.57万元，其他收入较上年减少217.38万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数4553.30万元，其中：一般公共服务支出2549.14万元，公共安全支出12.96万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出666.71万元，卫生健康支出126.83万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出130.58万元，粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年减少60.81万元，主要是基本支出预算增加95.89万元，项目支出预算减少156.70万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3990.16万元，一般公共预算财政拨款支出3990.16万元，比上年增加0万元，其中：基本支出2418.12万元，比上年增加40.89万元，主要原因是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转；项目支出1572.04万元，比上年增加115.68万元，主要原因是辖区基层治理投入增加，主要用于2025年辖区基层治理。

钟鼓楼街道办事处2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11万元，比上年减少1.83万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费1万元，比上年增加0万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费10万元，比上年减少1.83万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2025年不新增公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费198.17万元，比上年增加23.16万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1572.04万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车3辆，2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向康林    联系方式：023-61018719