重庆市万州区钟鼓楼街道办事处

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

在《钟鼓楼街道职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（万州委编委发〔2019〕60号）的基础上，进一步优化钟鼓楼街道办事处主要职责，通过授权、委托等形式，依法行使相关职责。负责制定钟鼓楼街道国民经济和社会发展计划，负责管理范围内的开发建设及其实施管理；按权限编制管理范围内土地年度供应、征地计划等工作；负责牵头管理范围内征地拆迁安置补偿等工作。负责管理范围内产业发展、招商引资等经济发展工作；负责管理范围内国有企业资产的监督与管理工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市万州区钟鼓楼街道办事处（本级）；重庆市万州区钟鼓楼街道社区文化服务中心；重庆市万州区钟鼓楼街道社区事务服务中心；重庆市万州区钟鼓楼街道劳动就业和社会保障服务所；重庆市万州区钟鼓楼街道退役军人服务站；重庆市万州区钟鼓楼街道综合行政执法大队；重庆市万州区钟鼓楼街道农业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4614.11万元，其中：一般公共预算拨款3833.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入780.52万元；收入较去年减少534.11万元，主要是主要是一般公共预算财政拨款较上年减少1314.63万元，其他收入较上年增加780.52万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4614.11万元，其中：一般公共服务支出1646.59万元，国防支出10.00万元，公共安全支出12.96万元，文化旅游体育与传媒支出59.88万元，社会保障和就业支出1630.34万元，卫生健康支出118.94万元，城乡社区支出417.06万元，农林水支出481.13万元，资源勘探工业信息等支出100.00万元，住房保障支出137.21万元。支出较去年减少476.95万元，主要是基本支出预算增加23.19万元，项目支出预算减少500.14万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3833.59万元，其他收入780.52万元，一般公共预算财政拨款支出3833.59万元，其他支出780.52万元，一般公共预算财政拨款收入比上年减少1314.63万元，其他收入比上年增加780.52万元，一般公共预算财政拨款支出比上年减少476.95万元，其他支出比上年增加780.52万元。其中：基本支出2377.23万元，比2023年增加23.19万元，主要原因是单位在职人员基本支出部分有所提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2236.88万元，比2023年减少500.14万元，主要原因是2023年实施项目陆续完工，主要用于2024年辖区基础设施建设。

钟鼓楼街道办事处2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12.83万元，比2023年减少（或增加）0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少（或增加）0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费1.00万元，比2023年减少（或增加）0.00万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费11.83万元，比2023年减少（或增加）0.00万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少（或增加）0.00万元；主要原因是本单位2024年不新增公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费175.01万元，比上年增加38.46万元，主要原因为单位在编人员变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.00万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.00万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1456.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曾馨     联系方式：15223519953