钟鼓楼街道办事处

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

在《钟鼓楼街道职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（万州委编委发【2019】60号）的基础上，进一步优化钟鼓楼街道办事处主要职责，通过授权、委托等形式，依法行使相关职责。负责制定钟鼓楼街道国民经济和社会发展计划，负责管理范围内的开发建设及其实施管理；按权限编制管理范围内土地年度供应、征地计划等工作；负责牵头管理范围内征地拆迁安置补偿等工作。负责管理范围内产业发展、招商引资等经济发展工作；负责管理范围内国有企业资产的监督与管理工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

钟鼓楼街道办事处内设机构17个，分别为党政办公室、党群工作办公室、纪工委、武装部、经济发展办公室、财政办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、人大办、社区文化服务中心、退役军人服务站、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、工会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5148.22万元，其中：一般公共预算拨款5148.22万元，收入较去年减少1944.18万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5091.06万元，其中：一般公共服务支出1603.14万元，国防支出8.73万元，公共安全支出12.96万元，文化旅游体育与传媒支出67.15万元，社会保障和就业支出1417.15万元，卫生健康支出133.82万元，节能环保支出23万元，城乡社区支出631.69万元，农林水支出992.14万元，交通运输支出9.58万元，住房保障支出134.33万元，灾害防治及应急管理支出57.37万元；支出较去年减少2001.34万元，主要是基本支出减少188.39万元，项目支出减少1812.95万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5148.22万元，一般公共预算财政拨款支出5091.06万元。其中：基本支出2354.04万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转，支出比2022年减少188.39万元，主要原因是深入落实政府“过紧日子”精神；项目支出2737.02万元，比2022年减少1812.95万元，主要原因是三峡后续移民小区建设项目陆续完工。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12.83万元，比2022年减少1.96万元。其中：公务接待费1万元，比2022年减少1.79万元；公务用车运行维护费11.83万元，比2022年减少0.17万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费136.55万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（行政、参公单位）

我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购40万元：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算10万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1820万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车3辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曾馨    联系方式：15223519953