重庆市万州区燕山乡人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）单位构成。

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构1个、内设机构4个，机构规格为正科级。分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室。纪委、武装部和群团组织按照有关规定和章程设置。

设置公益一类全额拨款事业单位4个，机构规格为正科级。分别是：产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队。各内设机构的职能职责如下：

综合办事机构职能职责

1.基层治理综合指挥室。主要负责“一中心四板块一网格”基层智治平台日常管理，承担基层治理统筹协调、监测预警、指挥调度、决策支持、事件流转、考核监督等具体工作。负责机关及所属事业单位日常运转、内部管理、内外联络、综合协调工作，承担公文处理、档案管理、机要保密、后勤保障等事务性工作。

2.党的建设办公室。统筹负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，统筹推进党的建设引领基层治理和基层政权建设，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

3.经济发展办公室。统筹负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作。

4.民生服务办公室。统筹负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域工作。

5.平安法制办公室。统筹负责平安综治、应急管理、消防救援、信访稳定、人民武装、行政执法等领域工作。

事业站所职能职责

1.产业发展服务中心。主要承担项目建设、招商引资、产业发展、农业农村、水利、林业、生态环境等领域事务性、技术性服务性工作；信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。承担自然资源管理、村镇规划建设管理、乡村道路建设管理领域的事务性、技术性、服务性工作。

2.新时代文明实践服务中心。主要承担精神文明建设、文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3.便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担民政、劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作；负责退役军人和其他优抚对象优待证办理初审、光荣牌悬挂和服务管理工作，做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作。

4.综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、消防安全、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权以及与其行政处罚权相关的行政检查、行政强制措施。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1633.60万元，其中：一般公共预算拨款1630.60万元，政府性基金预算拨款3万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加23.52万元，主要是人员经费拨款增加44.38万元，公用经费拨款增加77.04万元，项目拨款减少97.90万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1633.60万元，其中：一般公共服务支出677.21万元，国防支出4万元，公共安全支出18万元，文化旅游体育与传媒支出84.92万元，社会保障和就业支出335.19万元，卫生健康支出57.30万元，城乡社区支出3万元，农林水支出392.22万元，住房保障支出61.74万元；支出较去年增加23.52万元，主要是基本支出增加121.42万元，项目支出减少97.90万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1630.60万元，一般公共预算财政拨款支出1630.60万元，比2024年增加23.52万元。其中：基本支出1178.02万元，比2024年增加121.42万元，主要原因是本年度按照3万元/人的标准足额编制公用经费，导致基本支出增加，主要用于保障重庆市万州区燕山乡人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出452.58万元，比2024年减少97.90主要是资源勘探工业信息等支出减少180万元等，主要用于支持中小企业发展和管理支出等重点工作。

2025年政府性基金预算收入3万元，政府性基金预算支出3万元，与2024年持平，主要原因是本年污水处理费收入与上年基本持平，主要用于集中污水管网维护。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算42.60万元，比2024年增加42.60万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位暂无因公出国（境）事由；公务接待费7.30万元，比2024年增加7.30万元，主要原因是2024年预算时未细化三公经费经济分类，导致2024年公务接待费预算为0万元，本年度公务接待费预算7.30万元；公务用车运行维护费10.30万元，比2024年增加10.30万元，主要原因是2024年预算时未细化三公经费经济分类，导致2024年公务用车运行维护费预算为0万元，本年度公务用车运行维护费预算10.30万元；公务用车购置费25万元，比2024年增加25万元，主要原因是本年度我单位需购置一辆公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费91.21万元，比2024年增加34.12万元，主要原因是单位在编人员变动以及本年度按照3万元/人的标准足额编制公用经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25.50万元：政府采购货物预算25.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购25.50万元：政府采购货物预算25.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款452.58万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王炜    联系方式：