重庆市万州区燕山乡人民政府（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位的基本职能主要是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。具体如下所述：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务；

2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5. 保护各种经济组织的合法权益；

6. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7. 完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

2024年重庆市万州区燕山乡人民政府（本级）为二级预算单位，内设9个行政综合办公室。各内设机构的职能职责如下：

综合办事机构职能职责

1.党政办公室（挂党群工作办公室牌子）。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子、扶贫开发办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1052.5 万元，其中：一般公共预算拨款1049.5 万元，政府性基金预算拨款 3万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2023年减少444.29万元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少247.41万元，社会保障和就业支出经费拨款减少151.18万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1052.5万元，其中：一般公共服务支出预算 476.97万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算117.06万元，卫生健康支出预算27.19万元，住房保障支出预算35.87万元，农林水支出预算201.21万元，资源勘探工业信息等支出预算180万元，国防支出预算4万元，公共安全支出预算7.2万元。支出预算较2023年减少444.29万元，主要是基本支出预算减少554.97万元，项目支出预算增加110.68万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1049.5万元，一般公共预算财政拨款支出1049.5万元，比2023年减少444.29万元。其中：基本支出499.01万元，比2023年减少554.97万元，主要原因是一般公共服务支出经费拨款减少247.41万元，政府办公厅（室）及相关机构事务经费拨款减少293.09 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出550.48万元，比2023年增加110.68万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加180万元等，主要用于支持中小企业发展和管理支出等重点工作。

2024年政府性基金预算收入3万元，政府性基金预算支出3万元，比2023年增加0万元，主要原因是2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。主要用于污水处理设施建设和运营。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少17.57万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我单位暂无因公出国（境）事由；公务接待费0万元，比2023年减少7.33万元，主要原因是年初预算时未细化经济分类；公务用车运行维护费10.24万元，比2023年减少10.24万元，主要原因是年初预算时未细化经济分类；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是我单位暂无购置公车费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费57.09万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款553.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王炜  联系方式：023-58574188