重庆市万州区燕山乡人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）综合办事机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构8个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（三）事业站所设置

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1207.1万元，其中：一般公共预算拨款1203.1万元，其中体制补助1089.4万元，本级预算收入安排113.7万，政府性基金预算拨款4万元，上年结转结余1022.68万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2229.27万元，其中：一般公共服务支出546.44万元，文化旅游体育与传媒支出55.15万元，社会保障和就业支出244.11万元，卫生健康支出44.06万元，城乡社区支出71.65万元，农林水支出1212.08万元，交通运输支出7.2万元，住房保障支出48.59万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1201.1万元，上年结转结余1022.68万元。一般公共预算财政拨款支出2229.27万元。其中：基本支出1042.32万元，主要用于保障我乡在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1187.46万元，主要用于人大代表之家的运行管理、村社区组织保障、农村交通安全劝导员补贴、离任三职干部补贴、基层武装工作、镇乡容貌环境综合整治、遗属补助、村及社区党组织工作活动、安全维稳综治重点工作，农村基础设施建设等工作。

2021年政府性基金预算收入4万元，政府性基金预算支出4万元，为污水处理费，主要用于我乡污水处理发生的支出，与去年持平。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算17.59万元，与上年持平。其中：公务接待费7.34万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.25万元，与上年持平。严格按照“三公”经费相关政策规定，量入为出控制相关支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费192.83万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。比上年减少230.28万元，主要原因为不再预算包干差旅费及公用经费缩减，以及今年安排本级预算收入列为项目管理。

（二）政府采购情况。无此类情况。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出一般公共预算272.86万元、政府基金预算4万元，均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。

部门预算公开联系人：刘星驿联系方式：023-58574188