燕山乡2021年财政收支预算执行情况

一、2021年财政预算收入情况

1、财政体制补助收入1089.4万元。基本支出928.62万元：其中人员经费支出711.66万元（包括工资福利699.23万元，对个人家庭补助12.43万元）；日常公用经费216.96万元。项目支出160.78万元，包括村居干部补贴126.8万元，镇乡容貌环境整治14.7万元，安全维稳10万元，农村交通劝导员7.2万元，党建工作经费1.58万元，人大代表之家的运行管理费用0.5万元。

2、公用经费区财政预算按16150元/49人/年=79.14万元。

3、全年预算收入安排123万元。其中一般公共预算收入预计119万元（税收收入97万元，非税收入22万元），截止到2021年8月完成20万；基金收入4万元，其中污水处理费4万元。

二、 支出缺口主要情况

1、伙食补助缺口59人*400元*12月=28.32万元

2、临时工工资支出15701元/3人*12月=18.84万元，单位缴社保4611.21*12月=5.53万元，陈国龙做清洁1500元*12=1.8万元，伙食临时工5970.59元 *12月=7.16万元，编外用工全年支出33.34万元。

3、职工住房公积金区预算48.59元，按区电话通知调整后为81.02元，缺口为32.43元。

4、工会经费区财政预算8.1万元，2019年支出19万元，缺口10.9万元。

5、清扫保洁费区财政预算14.7万元，场镇清扫保洁28万元，缺口13.3万元。

6、20年商品服务支出73.57万元。其中：办公费支出31万元，水费2.39万元，电费7.17万元，邮电费7.31万元，差旅费4.6万元，维修维护费1万元，培训费0.6万元，公务接待费8万元，劳务费1.5万元，公车运行费10万元。

7、执班补助按50元、60元、70元计算，全年大约支出人平400元*51人*12月=24.5万元。

2021年全年支出约287.75万元，上级补助大约150.53万元，全年缺口137.22万元，若收入按预算完成123万元，缺口还有14.22万元。

燕山乡财政办

2021年9月26日