重庆市万州区燕山乡人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）综合办事机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构8个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（三）事业站所设置

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1107.35万元，其中：一般公共预算拨款1103.35万元，其中体制补助1001.35万元，本级预算收入安排102万，政府性基金预算拨款4万元；收入较去年减少99.74万元，主要是体制补助减少88.05万元，公共预算减少11.69万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1107.35万元，其中：一般公共服务支出500.93万元，文化旅游体育与传媒支出48.19万元，社会保障和就业支出206.85万元，卫生健康支出49.67万元，城乡社区支出27.91万元，农林水支出218.62万元，交通运输支出7.2万元，住房保障支出47.98万元。支出较去年减少99.74万元，基本支出比2021年减少109.83万元，项目支出比2021年增加10.09万元，主要是一般公共服务支出减少46.01万元，文化旅游体育与传媒支出减少6.96万元，社会保障和就业支出减少9.78万元，卫生健康支出增加5.61万元，城乡社区支出减少43.73万元，农林水支出增加1.74万元，住房保障支出减少0.61万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1103.35万元，一般公共预算财政拨款支出1103.35万元，比2021年减少99.74万元。其中：基本支出830.49万元，主要用于保障我乡在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2021年减少109.83万元，主要原因是不再预算包干差旅费及公用经费预算减少导致机关运行经费的减少；项目支出272.86万元，主要用于人大代表之家的运行管理、村社区组织保障、农村交通安全劝导员补贴、离任三职干部补贴、基层武装工作、镇乡容貌环境综合整治、遗属补助、村及社区党组织工作活动、安全维稳综治重点工作，比2021年增加10.09万元，主要原因是增加了离任三职干部的资金预算及村居干部补贴调标导致村社区组织保障预算增加。

2022年政府性基金预算收入4万元，政府性基金预算支出4万元，为污水处理费，主要用于我乡污水处理发生的支出，与去年持平。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算17.59万元，与上年持平。其中：公务接待费7.34万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.25万元，与上年持平。严格按照“三公”经费相关政策规定，量入为出控制相关支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费127.38万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。比上年减少230.28万元，主要原因为不再预算包干差旅费及公用经费缩减，以及今年安排本级预算收入列为项目管理。

（二）政府采购情况。无此类情况。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出一般公共预算272.86万元、政府基金预算4万元，均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。

部门预算公开联系人：刘星驿联系方式：023-58574188