重庆市万州区余家镇人民政府（本级） 2024年度决算公开说明
重庆市万州区余家镇人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。
（二）机构设置
遵循精简、统一、效能原则，将统一规范与因地制宜有机结合，重庆市万州区余家镇人民政府（本级）内设9个机构科室，机构规格为正科级。分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3336.79万元。收、支与2023年度相比，减少1787.21万元，下降34.9%，主要原因是2024年度下达的项目较2023年度减少，导致项目收支减少，比重降低。
1.收入情况。2024年度收入合计3249.20万元，与2023年度相比，减少1874.80万元，下降36.6%，主要原因是2024年度下达的项目较2023年度减少，导致收入减少，比重降低。其中：财政拨款收入3249.20万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余87.59万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3336.79万元，与2023年度相比，减少1787.21万元，下降34.9%，主要原因是2024年度下达的项目较2023年度减少，导致支出减少，比重降低。其中：基本支出943.61万元，占28.3%；项目支出2393.18万元，占71.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3336.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1787.21万元，下降34.9%。主要原因是2024年度下达的项目较2023年度减少，导致财政拨款项目收支减少，比重降低。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3059.45万元，与2023年度相比，减少1678.20万元，下降35.4%。主要原因是2024年度上级部门下达的一般公共预算财政拨款项目资金与2023年度略有调整，导致一般公共预算财政拨款项目收入下降。较年初预算数增加1310.65万元，增长75.0%。主要原因是年中预算项目增加，预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.89万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3061.34万元，与2023年度相比，减少1676.31万元，下降35.4%。主要原因是2024年度上级部门下达的一般公共预算财政拨款项目资金与2023年度略有调整，导致一般公共预算财政拨款项目支出下降。较年初预算数增加1312.54万元，增长75.1%。主要原因是年中项目增加，专项资金追加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出653.81万元，占21.4%，较年初预算数增加7.23万元，增长1.1%，主要原因是年中增加了一般公共预算财政拨款项目投入。
（2）公共安全支出7.01万元，占0.2%，较年初预算数增加7.01万元，增长100.0%，主要原因是农村交通安全劝导补助增加。
（3）社会保障和就业支出507.41万元，占16.6%，较年初预算数增加77.07万元，增长17.9%，主要原因是村（社区）干部补贴、民政抚恤、临时救助等专项经费追加支出。
（4）卫生健康支出55.78万元，占1.8%，较年初预算数增加8.75万元，增长18.6%，主要原因是2024年基本公共卫生服务、职工基本医疗保险缴费等费用增加。
（5）节能环保支出87.68万元，占2.9%，较年初预算数增加87.68万元，增长100.0%，主要原因是节能环保支出为年中新增项目，年初预算为零。
（6）城乡社区支出22.04万元，占0.7%，较年初预算数增加1.98万元，增长9.9%，主要原因是社区治安巡防队队员补助增加。
（7）农林水支出1536.86万元，占50.2%，较年初预算数增加1021.73万元，增长198.3%，主要原因是农村饮水、供水保障工程，天然保护林、松材线虫等项目为年中新增项目，年初预算为零。
（8）交通运输支出76.69万元，占2.5%，较年初预算数增加76.69万元，增长100.0%，主要原因是公路路网改善、公路水毁等项目为年中新增项目，年初预算为零。
（9）住房保障支出66.28万元，占2.2%，较年初预算数增加9.12万元，增长16.0%，主要原因是2024年缴费人数增加，公积金支出增加。
（10）灾害防治及应急管理支出47.80万元，占1.6%，较年初预算数增加15.30万元，增长47.1%，主要原因是自然灾害救灾资金为年中追加项目，年初预算为零。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出943.61万元。
其中：
人员经费840.25万元，与2023年度相比，减少1046.26万元，下降55.5%，主要原因是2023年是编制的部门整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，所以下降。人员经费用途主要包括职工工资福利、对个人和家庭的补助等费用。公用经费103.36万元，与2023年度相比，减少40.28万元，下降28.0%，主要原因2023年是编制的部门整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，所以下降。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余85.70万元，年末结转结余0.00万元。本年收入189.76万元，与2023年度相比，减少196.59万元，下降50.9%，主要原因是专项项目追加减少。本年支出275.46万元，与2023年度相比，减少110.89万元，下降28.7%，主要原因是专项项目追加减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.92万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，对“三公”经费严格控制。较上年支出数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，对“三公”经费严格控制。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于国外城市间交通费、住宿费、伙食费和其他费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未安排公出国（境）。
公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未安排公务用车购置费。
公务用车运行维护费3.87万元，主要用于因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是严格按预算控制经费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是严格按预算控制经费支出。
公务接待费2.05万元，主要用于接待区级以上部门人员的公务用餐。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待41批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费49.94元，车均购置费0万元，车均维护费1.29万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是本单位无培训费支出。本年度差旅费支出6.51万元，与2023年度相比，增加5.35万元，增长461.2%，主要原因是专项工作任务增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出103.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加80.46万元，增长351.4%，主要原因是根据财力安排，年初增加了相关预算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、87个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2393.18万元。
（二）绩效自评结果
一般性项目绩效自评表：
|
2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
万州区余家镇2024年农村饮水工程运行管护经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
维护农村饮水设施数量 |
≥ |
5 |
个 |
30 |
5 |
30 |
||||
|
饮水工程完成率 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||
|
受益人口 |
≥ |
45928 |
人数 |
20 |
45928 |
20 |
||||
|
受益人口满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
2 |
万州区余家镇2024年硝水村美丽宜居村庄整治以工代赈项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
整治院落数量 |
= |
4 |
个 |
20 |
4 |
20 |
||||
|
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||
|
项目建设按期完成率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
80 |
20 |
||||
|
带动群众务工人数 |
≥ |
80 |
人 |
20 |
80 |
20 |
||||
|
满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市万州区余家镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,059.45 |
一、一般公共服务支出 |
653.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
189.76 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
7.01 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
507.41 | |
|
九、卫生健康支出 |
55.78 | ||
|
十、节能环保支出 |
87.68 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
284.49 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,536.86 | ||
|
十三、交通运输支出 |
76.69 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
66.28 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
47.80 | ||
|
二十三、其他支出 |
13.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,249.20 |
本年支出合计 |
3,336.79 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
87.59 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3,336.79 |
总计 |
3,336.79 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
||||||||||
|
单位：重庆市万州区余家镇人民政府（本级） |
公开02表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||
|
合计 |
3,249.20 |
3,249.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
653.81 |
653.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
462.94 |
462.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
462.94 |
462.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
160.26 |
160.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
160.26 |
160.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20140 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2014004 |
信访业务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
505.52 |
505.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
235.47 |
235.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
235.47 |
235.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.71 |
192.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
97.60 |
97.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
40.98 |
40.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
55.78 |
55.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.88 |
46.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.63 |
39.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
87.68 |
87.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110302 |
水体 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
75.68 |
75.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110401 |
生态保护 |
75.68 |
75.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
198.79 |
198.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.04 |
22.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
22.04 |
22.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
158.45 |
158.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
61.32 |
61.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
77.80 |
77.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
18.31 |
18.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
18.31 |
18.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,536.86 |
1,536.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
45.88 |
45.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
31.58 |
31.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
28.39 |
28.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130335 |
农村供水 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
868.33 |
868.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
618.15 |
618.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
196.44 |
196.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130506 |
社会发展 |
50.73 |
50.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
562.94 |
562.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
562.94 |
562.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
76.69 |
76.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
76.69 |
76.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
67.99 |
67.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.28 |
66.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.16 |
57.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.16 |
57.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22402 |
消防救援事务 |
32.48 |
32.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240204 |
消防应急救援 |
32.48 |
32.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
||||||||
|
单位：重庆市万州区余家镇人民政府（本级） |
公开03表 |
|||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||
|
合计 |
3,336.79 |
943.61 |
2,393.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
653.81 |
646.86 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
462.94 |
462.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
462.94 |
462.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
160.26 |
160.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
160.26 |
160.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20140 |
信访事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2014004 |
信访业务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
7.01 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
7.01 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
7.01 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
507.41 |
192.71 |
314.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
235.47 |
0.00 |
235.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
235.47 |
0.00 |
235.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.71 |
192.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
97.60 |
97.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.30 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.30 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
40.98 |
0.00 |
40.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
16.91 |
0.00 |
16.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
24.07 |
0.00 |
24.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.19 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7.19 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
55.78 |
46.88 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.88 |
46.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.63 |
39.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.48 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.48 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
87.68 |
0.00 |
87.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110302 |
水体 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
75.68 |
0.00 |
75.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110401 |
生态保护 |
75.68 |
0.00 |
75.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
284.49 |
0.00 |
284.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.04 |
0.00 |
22.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
22.04 |
0.00 |
22.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
244.15 |
0.00 |
244.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
147.02 |
0.00 |
147.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
77.80 |
0.00 |
77.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
18.31 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
18.31 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,536.86 |
0.00 |
1,536.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
45.88 |
0.00 |
45.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
31.58 |
0.00 |
31.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
28.39 |
0.00 |
28.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
5.39 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
31.31 |
0.00 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130335 |
农村供水 |
19.49 |
0.00 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
868.33 |
0.00 |
868.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
618.15 |
0.00 |
618.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
196.44 |
0.00 |
196.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130506 |
社会发展 |
50.73 |
0.00 |
50.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
562.94 |
0.00 |
562.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
562.94 |
0.00 |
562.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
76.69 |
0.00 |
76.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
76.69 |
0.00 |
76.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
67.99 |
0.00 |
67.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.28 |
57.16 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.16 |
57.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.16 |
57.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.80 |
0.00 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22402 |
消防救援事务 |
32.48 |
0.00 |
32.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240204 |
消防应急救援 |
32.48 |
0.00 |
32.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市万州区余家镇人民政府（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,059.45 |
一、一般公共服务支出 |
653.81 |
653.81 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
189.76 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
7.01 |
7.01 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
507.41 |
507.41 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
55.78 |
55.78 |
||||
|
十、节能环保支出 |
87.68 |
87.68 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
284.49 |
22.04 |
262.46 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,536.86 |
1,536.86 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
76.69 |
76.69 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
66.28 |
66.28 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
47.80 |
47.80 |
||||
|
二十三、其他支出 |
13.00 |
13.00 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,249.20 |
本年支出合计 |
3,336.79 |
3,061.34 |
275.46 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
87.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
1.89 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
85.70 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3,336.79 |
总计 |
3,336.79 |
3,061.34 |
275.46 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
单位：重庆市万州区余家镇人民政府（本级） |
公开05表 |
||||
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,061.34 |
943.61 |
2,117.73 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
653.81 |
646.86 |
6.95 |
|
|
20101 |
人大事务 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
462.94 |
462.94 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
462.94 |
462.94 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
160.26 |
160.26 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
160.26 |
160.26 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
20140 |
信访事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2014004 |
信访业务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
7.01 |
0.00 |
7.01 |
|
|
20402 |
公安 |
7.01 |
0.00 |
7.01 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
7.01 |
0.00 |
7.01 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
507.41 |
192.71 |
314.69 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
235.47 |
0.00 |
235.47 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
235.47 |
0.00 |
235.47 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.71 |
192.71 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.41 |
63.41 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
97.60 |
97.60 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.30 |
0.00 |
8.30 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.30 |
0.00 |
8.30 |
|
|
20820 |
临时救助 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
40.98 |
0.00 |
40.98 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
16.91 |
0.00 |
16.91 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
24.07 |
0.00 |
24.07 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.19 |
0.00 |
7.19 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7.19 |
0.00 |
7.19 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
55.78 |
46.88 |
8.90 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.88 |
46.88 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.63 |
39.63 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.48 |
0.00 |
4.48 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.48 |
0.00 |
4.48 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
87.68 |
0.00 |
87.68 |
|
|
21103 |
污染防治 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
|
|
2110302 |
水体 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
75.68 |
0.00 |
75.68 |
|
|
2110401 |
生态保护 |
75.68 |
0.00 |
75.68 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
22.04 |
0.00 |
22.04 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.04 |
0.00 |
22.04 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
22.04 |
0.00 |
22.04 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,536.86 |
0.00 |
1,536.86 |
|
|
21301 |
农业农村 |
45.88 |
0.00 |
45.88 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
31.58 |
0.00 |
31.58 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
28.39 |
0.00 |
28.39 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
5.39 |
0.00 |
5.39 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
|
21303 |
水利 |
31.31 |
0.00 |
31.31 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
|
|
2130335 |
农村供水 |
19.49 |
0.00 |
19.49 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
868.33 |
0.00 |
868.33 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
618.15 |
0.00 |
618.15 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
196.44 |
0.00 |
196.44 |
|
|
2130506 |
社会发展 |
50.73 |
0.00 |
50.73 |
|
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
562.94 |
0.00 |
562.94 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
562.94 |
0.00 |
562.94 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
76.69 |
0.00 |
76.69 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
76.69 |
0.00 |
76.69 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
67.99 |
0.00 |
67.99 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.28 |
57.16 |
9.12 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.16 |
57.16 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.16 |
57.16 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.80 |
0.00 |
47.80 |
|
|
22402 |
消防救援事务 |
32.48 |
0.00 |
32.48 |
|
|
2240204 |
消防应急救援 |
32.48 |
0.00 |
32.48 |
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
单位：重庆市万州区余家镇人民政府（本级） |
公开06表 |
||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
718.72 |
302 |
商品和服务支出 |
103.36 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
147.53 |
30201 |
办公费 |
36.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
123.40 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
奖金 |
244.95 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1.40 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.41 |
30206 |
电费 |
3.85 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.70 |
30207 |
邮电费 |
9.91 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.63 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.19 |
30211 |
差旅费 |
6.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
57.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
5.12 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.62 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
121.53 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
114.28 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
7.25 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
5.15 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
4.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.87 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
30.04 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
840.25 |
公用经费合计 |
103.36 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
单位：重庆市万州区余家镇人民政府（本级） |
公开07表 |
|||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
85.70 |
189.76 |
275.46 |
0.00 |
275.46 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
85.70 |
176.76 |
262.46 |
0.00 |
262.46 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
85.70 |
158.45 |
244.15 |
0.00 |
244.15 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
85.70 |
61.32 |
147.02 |
0.00 |
147.02 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
77.80 |
77.80 |
0.00 |
77.80 |
0.00 |
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
18.31 |
18.31 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
18.31 |
18.31 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
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|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
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备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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单位：重庆市万州区余家镇人民政府（本级） |
公开08表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 | ||||
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单位：重庆市万州区余家镇人民政府（本级） |
单位：万元 | |||
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
103.36 |
|
（一）支出合计 |
5.92 |
5.92 |
（一）行政单位 |
103.36 |
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
3.87 |
3.87 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.87 |
3.87 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.05 |
2.05 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.05 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
3 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
41 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
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|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
410 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
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四、差旅费 |
— |
6.51 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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