重庆市万州区余家镇产业发展服务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持以人民为中心的发展思想，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待。

（二）单位构成

重庆市万州区余家镇产业发展服务中心为重庆市万州区余家镇人民政府下设二级单位,现有事业编制人员18名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 454.23万元，其中：一般公共预算拨款454.23 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2024年减少63.84万元，主要原因是在职人员减少，基本支出预算安排减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数 454.23万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，国防支出预算0万元，公共安全支出预算0万元，社会保障和就业支出预算109.8万元，卫生健康支出预算22.58万元，城乡社区支出预算0万元，农林水支出预算303.26万元，交通运输支出预算0万元，住房保障支出预算18.6万元，灾害防治及应急管理支出预算0万元。支出预算较2024年减少63.84万元，主要是基本支出预算较上年减少63.84万元，项目支出预算较上年减少0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入454.23万元，一般公共预算财政拨款支出 454.23 万元，比2024年减少63.84万元。其中：基本支出454.23万元，比2024年减少63.84万元，主要原因是2025年在职人员的减少，人员经费下降，同时坚持落实过紧日子的政策要求，公用经费预算也大幅下降；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是项目支出全部在政府本级。

重庆市万州区余家镇人民政府产业发展服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人： 张行，联系方式：15696572719 ）