重庆市万州区余家镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，将统一规范与因地制宜有机结合，重庆市万州区余家镇人民政府内设9个机构科室，6个事业站所，机构规格为正科级。分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室，农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5124.00万元，支出总计5124.00万元。收支较上年决算数减少911.38万元，下降15.1%，主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5124.00万元，较上年决算数减少911.38万元，下降15.1%，主要原因是一般公共预算收入和专项项目补助收入减少。其中：财政拨款收入5124.00万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%;经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5124.00万元，较上年决算数减少911.38万元，下降15.1%，主要原因是一般公共预算收入和专项项目补助收入减少。其中：基本支出2030.14万元，占39.6%；项目支出3093.86万元，占60.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5124.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少911.38万元，下降15.1%。主要原因是一般公共预算收入和专项项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4737.65万元，较上年决算数减少634.44万元，下降11.8%。主要原因是2023年度上级部门下达的一般公共预算财政拨款项目资金与2022年度略有调整，一般公共预算财政拨款项目收入下降。较年初预算数增加1902.65万元，增长67.1%。主要原因是年中追加了民生领域等专项项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4737.65万元,较上年决算数减少634.44万元，下降11.8%。主要原因是2023年度上级部门下达的一般公共预算财政拨款项目资金与2022年度略有调整，导致一般公共预算财政拨款项目支出下降。较年初预算数增加1902.65万元，增长67.1%。主要原因是年中专项项目增加，专项资金追加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出810.91万元，占17.1%，较年初预算数减少25.28万元，下降3.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（2）公共安全支出41.34万元，占0.9%，较年初预算数增加5.34万元，增长14.8%，主要原因是农村交通安全劝导员等项目的补贴支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出62.18万元，占1.3%，较年初预算数增加2.08万元，增长3.5%，主要原因是2023年人员职务职级微调，支出增加。

（4）社会保障与就业支出787.36万元，占16.6%，较年初预算数增加35.25万元，增长4.7%，主要原因是民政抚恤、临时救助等专项经费追加支出。

（5）卫生健康支出102.52万元，占2.2%，较年初预算数增加14.48万元，增长16.5%，主要原因是医疗垫底补助、职工基本医疗保险缴费等人员类费用增加。

（6）节能环保支出172.62万元，占3.6%，较年初预算数增加172.62万元，增长100.0%，主要原因是节能环保的项目未纳入年初预算。

（7）城乡社区支出331.08万元，占6.9%，较年初预算数增加192.02万元，增长138.1%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金。

（8）农林水支出1683.59万元，占35.5%，较年初预算数增加918.60万元，增长120.1%，主要原因是农村饮水、供水保障工程，天然保护林等项目为年中新增项目，年初预算为零。

（9）交通运输支出518.66万元，占10.9%，较年初预算数增加506.06万元，增长4016.4%，主要原因是上级财政追加。

（10）住房保障支出161.80万元，占3.4%，较年初预算数增加48.38万元，增长42.7%，主要原因是2023年缴费人数增加，公积金支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出65.59万元，占1.4%，较年初预算数增加33.09万元，增长101.8%，主要原因是自然灾害救灾资金未纳入年初预算，为年中追加项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2030.14万元。其中：人员经费1886.51万元，较上年决算数增加89.93万元，增长5.0%，主要原因是2023年新进6名人员，人员经费增加。人员经费用途主要包括职工工资福利、对个人和家庭的补助等费用。公用经费143.64万元，较上年决算数减少148.32万元，下降50.8%，主要原因是严格按照相关规定，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入386.35万元，较上年决算数减少276.94万元，下降41.8%，主要原因是专项项目追加减少。本年支出386.35万元，较上年决算数减少276.94万元，下降41.8%，主要原因是专项项目追加减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.95万元，较年初预算数无增减，主要原因是对“三公”经费严格控制，故对比年初预算数无变化。较上年支出数增加0.99万元，增长19.9%，主要原因是公车年旧失修，维修次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

2023年度本部门无公务用车购置费。

 公务用车运行维护费3.90万元，主要用于燃料费、维修费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制按预算控制经费支出。较上年支出数增加1.74万元，增长80.6%，主要原因是公车年旧失修，增加了维修次数。

 公务接待费2.05万元，主要用于接待区级以上部门人员的公务用餐。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算金额控制经费支出。较上年支出数减少0.75万元，下降26.8%，主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待260批次520人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费39.42元，车均购置费0万元，车均维护费1.30万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.31万元，下降100.0%，主要原因是重点会议工作减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少3.06万元，下降100.0%，主要原因是培训会议减少，大部分培训改为线上开展。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出22.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少86.85万元，下降79.1%，主要原因是严格管理，压缩开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇组织部门本级及所属事业单位对部门整体、90个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2707.51万元。

部门整体绩效自评表样

项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58452169