重庆市万州区余家镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

重庆市万州区余家镇人民政府内设9个机构科室，6个事业站所，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目建设办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2810.63万元，其中：一般公共预算拨款2790.63万元，政府性基金预算拨款20.00万元；收入较去年减少749.41万元，主要是一般公共预算收入减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数2810.63万元，其中：一般公共服务支出1091.88万元，国防支出6.5万元，公共安全支出36万元，文化旅游体育与传媒支出48.24万元，社会保障和就业支出512.17万元，卫生健康支出96.49万元，城乡社区支出115.27万元，农林水支出742.86万元，住房保障支出128.72万元，灾害防治及应急管理支出32.5万元；支出较去年减少749.41万元，主要是基本支出经费拨款减少601.28万元，项目支出减少133.14万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2790.63万元，一般公共预算财政拨款支出2790.63万元，比2021年减少734.41万元。其中：基本支出1516.8万元，比2021年减少601.28万元，主要原因是部分基本支出项目取消，基本支出主要用于保障我镇87人在职人员工资福利及社会保险缴费以及64人退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1273.82万元，比2021年减少133.14万元，主要原因是相关项目投入减少。2022年政府性基金预算收入20万元，政府性基金预算支出20万元，比2021年减少15万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5万元，比2021年减少，“三公”经费减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元，比2021年减少，主要原因是疫情防控期间，公务接待减少；公务用车运行维护费2万元，比2021年减少；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费227.49万元，比上年减少634.6万元，主要原因为本年预算收入安排机关运行经费减少。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1273.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张锐   联系方式：023-58452169